Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8327477496 alarm 2,00 s DPH 23.05.2023 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 23.05.2023
    Faktúra 20230783 papierové utierky 48,00 s DPH 23.05.2023 WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, Vysoká n/Kysucou MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 23.05.2023
    Faktúra 2023021 spotrebný materiál do tlačiarne 25,00 s DPH 23.05.2023 František Šarlina, č. 172, Nesluša ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 23.05.2023
    Faktúra 2023034 Slávnostný obed - Deň učiteľov - zo sociálneho fondu 285,60 s DPH 14.04.2023 Húšťava Pavol, Sládkovičova 1223/13, Kysucké Nové Mesto ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 14.04.2023
    Faktúra 20230053 prehliadka a skúška bleskovodného zariadenia 72,00 s DPH 21.04.2023 MIL-ELEKTRO, s.r.o., Čadečka 1620, Čadca ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 21.04.2023
    Faktúra 8325709525 alarm 2,51 s DPH 21.04.2023 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 21.04.2023
    Faktúra hrubý tovar 164,55 s DPH 09.05.2023 Libex Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 05.06.2023
    Faktúra 8775632519 plyn 1 874,00 s DPH 13.04.2023 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 13.04.2023
    Faktúra 20230375 mobilná registračná služba 126,00 s DPH 20.03.2023 BROS Computing, s. r. o., Zádubnie 169, Žilina ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 20.03.2023
    Faktúra 20230019 nastenné mapy 297,00 s DPH 24.03.2023 Ing. Vojtěch Kantor, Cingrova 2104/5, Ostrava ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 24.03.2023
    Faktúra 230048 oprava WC 70,28 s DPH 30.03.2023 SLUŽBYT - Zdenko Holák, Kalinov 298, Krásno nad Kysucou MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 30.03.2023
    Faktúra 20230429 papierové utierky 48,00 s DPH 30.03.2023 WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, Vysoká n/Kysucou MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 30.03.2023
    Faktúra 2300157 odvoz kuchynského odpadu 21,70 s DPH 31.03.2023 Enviro ways, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča ŠJ Mgr. Alena Kinierová riaditeľka školy 31.03.2023
    Faktúra 202312770 poplatok za internet 9,90 s DPH 13.04.2023 TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 13.04.2023
    Faktúra 8775632530 plyn 1 981,00 s DPH 13.04.2023 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 13.04.2023
    Faktúra 8325629014 telefón 20,23 s DPH 13.04.2023 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 13.04.2023
    Faktúra 2396262 prenájom rohoží 20,16 s DPH 20.04.2023 Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava MŠ Mgr. Alena Kinierová riaditeľka školy 20.04.2023
    Faktúra 8325629043 telefón 33,00 s DPH 13.04.2023 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 13.04.2023
    Faktúra 7212378800 elektrická energia - záloha 110,00 s DPH 14.03.2023 Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 14.03.2023
    Faktúra 7212387800 elektrická energia - záloha 238,00 s DPH 14.03.2023 Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 14.03.2023
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/2667