Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 4490634348 plyn - záloha 447,80 s DPH 04.11.2025 Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 04.11.2025
    Faktúra 1020250400 revízie spotrebičov 184,50 s DPH 04.11.2025 ArtTech, s. r. o., Skalité 1253 ZŠ, MŠ, ŠJ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 04.11.2025
    Faktúra 7212387800 elektrická energia - záloha 171,00 s DPH 04.11.2025 Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 04.11.2025
    Faktúra 7212378800 elektrická energia - záloha 73,00 s DPH 04.11.2025 Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 04.11.2025
    Faktúra 4490634349 plyn - záloha 225,60 s DPH 04.11.2025 Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 04.11.2025
    Faktúra 8378434843 telefón 33,20 s DPH 04.11.2025 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 04.11.2025
    Faktúra 8378434781 telefón 14,35 s DPH 04.11.2025 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 04.11.2025
    Faktúra 50662325 hrubý tovar 45,10 s DPH 03.11.2025 Libex Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 10.12.2025
    Faktúra 20258092 webinár - p. Holková 15,50 s DPH 03.11.2025 INŠPIRÁCIA, Stará Kremnička 26, Žiar nad Hronom MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 03.11.2025
    Faktúra 86692025 ovocie a zelenina 140,43 s DPH 31.10.2025 Zelmix Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 07.11.2025
    Faktúra 4012500768 pečivo, hrubý tovar 564,67 s DPH 31.10.2025 Coop Jednota Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 07.11.2025
    Faktúra 0692025 mäso 410,45 s DPH 31.10.2025 Ján Belan Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 07.11.2025
    Faktúra 251075 odvoz kuchynského odpadu 21,70 s DPH 31.10.2025 Enviro ways, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča ŠJ Mgr. Alena Kinierová riaditeľka školy 31.10.2025
    Faktúra 2504169 ovocie a zelenina 254,70 s DPH 31.10.2025 Bukov Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 07.11.2025
    Faktúra 1020250410 revízie plyn.zariadení, servis a nastavenie spaľovania 178,35 s DPH 30.10.2025 ELEgas s.r.o., Eduarda Nécseya 3168/3, Žilina ZŠ, MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 30.10.2025
    Faktúra 10252356 soľ tabletová 12,30 s DPH 30.10.2025 GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 2, Žilina ŠJ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 30.10.2025
    Faktúra 20257960 webinár - p. Škorová 17,50 s DPH 28.10.2025 INŠPIRÁCIA, Stará Kremnička 26, Žiar nad Hronom MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 28.10.2025
    Faktúra 50647125 hrubý tovar 73,37 s DPH 27.10.2025 Libex Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 07.11.2025
    Faktúra 20257926 webinár - p. Gašperáková 63,00 s DPH 27.10.2025 INŠPIRÁCIA, Stará Kremnička 26, Žiar nad Hronom MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 27.10.2025
    Faktúra 202546399 poplatok za internet 10,90 s DPH 20.10.2025 TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 20.10.2025
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/2927