Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 202605376 poplatok za internet 10,90 s DPH 16.02.2026 TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 16.02.2026
    Faktúra 11882026 ovocie a zelenina 116,00 s DPH 16.02.2026 Zelmix Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 10.03.2026
    Faktúra 50085126 hrubý tovar 233,55 s DPH 13.02.2026 libex Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 10.03.2026
    Faktúra 2601501148 hrubý tovar 175,29 s DPH 12.02.2026 ATC-JR s.r.o Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 10.03.2026
    Faktúra 202601800 ryby 124,62 s DPH 11.02.2026 Qualited s.r.o. Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 10.03.2026
    Faktúra 2602004 servis PC, oprava siete 630,00 s DPH 10.02.2026 IT HELPERS Gents s. r. o., U Sihelníka 352, Raková ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 10.02.2026
    Faktúra 5590047928 aktualizácia programov 221,40 s DPH 05.02.2026 DIVES, Čsl. armády 20, Košice ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 05.02.2026
    Faktúra 7212378800 elektrická energia - záloha 93,00 s DPH 05.02.2026 Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 05.02.2026
    Faktúra 8383153361 telefón 14,35 s DPH 05.02.2026 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 05.02.2026
    Faktúra 8383153408 telefón 33,20 s DPH 05.02.2026 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 05.02.2026
    Faktúra 3100101189 plyn - záloha 392,70 s DPH 05.02.2026 Energetika Slovensko, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 05.02.2026
    Faktúra 3100101175 plyn - záloha 620,30 s DPH 05.02.2026 Energetika Slovensko, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 05.02.2026
    Faktúra 7212387800 elektrická energia - záloha 196,00 s DPH 05.02.2026 Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 05.02.2026
    Faktúra 4012600050 Čistiace prostriedky 238,94 s DPH 04.02.2026 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova 87, Čadca ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 04.02.2026
    Faktúra 2771593 prenájom rohoží 25,63 s DPH 04.02.2026 Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava MŠ Mgr. Alena Kinierová riaditeľka školy 04.02.2026
    Faktúra 260023 odvoz kuchynského odpadu 21,70 s DPH 03.02.2026 Enviro ways, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča ŠJ Mgr. Alena Kinierová riaditeľka školy 03.02.2026
    Faktúra 0032026 mäso 421,90 s DPH 30.01.2026 Ján Belan Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 10.02.2026
    Faktúra 7252026 ovocie a zelenina 180,27 s DPH 30.01.2026 Zelmix Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 10.02.2026
    Faktúra 260044 ovocie a zelenina 326,20 s DPH 30.01.2026 Bukov Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 10.02.2026
    Faktúra 4012600049 pečivo, hrubý tovar 700,12 s DPH 30.01.2026 Coop Jednota Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 10.02.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/2927