Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8352585703 alarm 6,59 s DPH 31.07.2024 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 31.07.2024
    Faktúra 20210971 mäso 6,85 s DPH 09.07.2021 Mäsiarstvo ZŠ s MŠ Dunajov P. Trúchla vedúca ŠJ 14.07.2021
    Zmluva Darovacia zmluva 19 školské ovocie 6,91 s DPH 28.02.2020 BUKOV, Horelica 108, 022 01 Čadca ZŠ s MŠ Gabriela Blažeková vedúca ŠJ 28.02.2020
    Faktúra 2000925 školské ovocie 6,91 s DPH 13.03.2020 BUKOV, Milan Delinčák-BUKOV VOZ, Horelica 108, Čadca ZŠ a MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 13.03.2020
    Faktúra 2001394 školské ovocie 6,91 s DPH 06.04.2020 BUKOV, Milan Delinčák-BUKOV VOZ, Horelica 108, Čadca ZŠ a MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 06.04.2020
    Faktúra 8409801983 plyn - vyúčtovanie 7,31 s DPH 17.01.2020 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 17.01.2020
    Faktúra List -bianko s vodotlačou / vysvedčenia / 7,79 s DPH 20.01.2012 ŠEVT a.s. , Banská Bystrica ZŠ 02.02.2012
    Faktúra 70683221 certifikácia CODiV. 9,00 s DPH 24.08.2020 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 24.08.2020
    Faktúra 202400320 Periskop-predplatné 9,00 s DPH 11.06.2024 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group, Park Mládeže 1, Košice-Staré Mesto ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 11.06.2024
    Faktúra 2101287 školské ovocie 9,43 s DPH 22.04.2021 BUKOV, Milan Delinčák-BUKOV VOZ, Horelica 108, Čadca ZŠ a MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 22.04.2021
    Faktúra 202032317 poplatok za internet 9,90 s DPH 11.08.2020 TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 11.08.2020
    Faktúra 202322081 poplatok za internet 9,90 s DPH 08.06.2023 TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 08.06.2023
    Faktúra 202308151 poplatok za internet 9,90 s DPH 14.03.2023 TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 14.03.2023
    Faktúra 202044363 poplatok za internet 9,90 s DPH 09.11.2020 TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 09.11.2020
    Faktúra 201536863 poplatok za internet 9,90 s DPH 16.01.2023 TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 16.01.2023
    Faktúra 202312770 poplatok za internet 9,90 s DPH 13.04.2023 TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 13.04.2023
    Faktúra 202036317 poplatok za internet 9,90 s DPH 09.09.2020 TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 09.09.2020
    Faktúra 202017818 poplatok za internet 9,90 s DPH 03.06.2020 TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 03.06.2020
    Faktúra 202326669 poplatok za internet 9,90 s DPH 14.07.2023 TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 14.07.2023
    Faktúra 202108337 poplatok za internet 9,90 s DPH 07.02.2021 TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 07.02.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/2573