Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2602247 ovocie a zelenina 436,77 s DPH 28.05.2026 Bukov Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 11.06.2026
    Faktúra 4012600367 hrubý tovar, pečivo 460,36 s DPH 28.05.2026 Coop Jednota Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 11.06.2026
    Faktúra 2026027 tonery 22,00 s DPH 27.05.2026 František Šarlina, č. 172, Nesluša ŠJ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 27.05.2026
    Faktúra 2601503917 hrubý tovar 221,44 s DPH 27.05.2026 ATC-JR s.r.o Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 11.06.2026
    Faktúra 201584450 tonery 30,10 s DPH 25.05.2026 Gigaprint, Kuzmányho 30, Trenčín ZŠ Mgr. Alena Kinierová riaditeľka školy 25.05.2026
    Faktúra 8388026146 alarm 8,63 s DPH 22.05.2026 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 22.05.2026
    Faktúra 2811838 prenájom rohoží 25,63 s DPH 21.05.2026 Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava MŠ Mgr. Alena Kinierová riaditeľka školy 21.05.2026
    Faktúra 50279226 hrubý tovar 201,83 s DPH 18.05.2026 Libex Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 11.06.2026
    Faktúra 202621379 poplatok za internet 10,90 s DPH 18.05.2026 TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 18.05.2026
    Faktúra 20260041 Vesmírna škola pre predškolákov 180,00 s DPH 18.05.2026 Matúš Rázga Vesmírna škola planetárium Batizovce MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 18.05.2026
    Faktúra 39152026 ovocie a zelenina 41,56 s DPH 15.05.2026 Zelmix Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 11.06.2026
    Faktúra 7212387800 elektrická energia - záloha 196,00 s DPH 07.05.2026 Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 07.05.2026
    Faktúra 3100101175 plyn - záloha 620,30 s DPH 07.05.2026 Energetika Slovensko, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 07.05.2026
    Faktúra 260380 odvoz kuchynského odpadu 21,70 s DPH 07.05.2026 Enviro ways, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča ŠJ Mgr. Alena Kinierová riaditeľka školy 07.05.2026
    Faktúra 7212378800 elektrická energia - záloha 93,00 s DPH 07.05.2026 Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 07.05.2026
    Faktúra 8387863684 telefón 33,20 s DPH 07.05.2026 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 07.05.2026
    Faktúra 8387863625 telefón 14,35 s DPH 07.05.2026 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava ZŠ Mgr. Alena Kinierová riaditeľka školy 07.05.2026
    Faktúra 3100101189 plyn - záloha 392,70 s DPH 07.05.2026 Energetika Slovensko, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 07.05.2026
    Faktúra 50247526 hrubý tovar 169,98 s DPH 04.05.2026 Libex Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 11.06.2026
    Faktúra 4012600304 pečivo, hrubý tovar 388,46 s DPH 30.04.2026 Coop Jednota Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 12.05.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/2927