Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 221186 odvoz kuchynského odpadu 21,70 s DPH 16.01.2023 Enviro ways, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča ŠJ Mgr. Alena Kinierová riaditeľka školy 16.01.2023
    Faktúra 8320382303 alarm 2,00 s DPH 23.01.2023 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 23.01.2023
    Faktúra 1232200239 tlačivá 31,72 s DPH 23.01.2023 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 23.01.2023
    Faktúra 8400103260 plyn - vyúčtovanie 1 757,58 s DPH 23.01.2023 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 23.01.2023
    Faktúra 4012300039 Čistiace prostriedky 33,28 s DPH 09.02.2023 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova 87, Čadca MŠ, ŠJ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 09.02.2023
    Faktúra hrubý tovar 170,73 s DPH 01.02.2023 ATC-JR s.r.o Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 02.03.2023
    Faktúra 7212378800 elektrická energia - záloha 110,00 s DPH 09.02.2023 Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 09.02.2023
    Faktúra 7212387800 elektrická energia - záloha 238,00 s DPH 09.02.2023 Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 09.02.2023
    Faktúra 202301740 poplatok za internet 9,90 s DPH 09.02.2023 TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 09.02.2023
    Faktúra 5590040692 aktualizácia programov 216,00 s DPH 09.02.2023 IVES, Čsl. armády 20, Košice ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 09.02.2023
    Faktúra 8804441219 plyn 3 839,00 s DPH 09.02.2023 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 09.02.2023
    Faktúra 8804441208 plyn 3 632,00 s DPH 09.02.2023 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 09.02.2023
    Faktúra 8322165662 alarm 2,29 s DPH 16.02.2023 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 16.02.2023
    Faktúra 20230187 oprava UP/lampa EPSON 264,00 s DPH 16.02.2023 NOVATECH, s.r.o., Potočná 2835/1A, Čadca MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 16.02.2023
    Faktúra mäso 79,77 s DPH 01.02.2023 Mäsiarstvo SK s.r.o. Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 02.03.2023
    Faktúra hrubý tovar 211,84 s DPH 28.03.2023 Coop Jednota Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 05.04.2023
    Faktúra hrubý tovar 110,81 s DPH 03.04.2023 Libex Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 05.04.2023
    Faktúra 8325629014 telefón 20,23 s DPH 13.04.2023 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 13.04.2023
    Faktúra 8323872496 telefón 19,99 s DPH 14.03.2023 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 14.03.2023
    Faktúra 230101 odvoz kuchynského odpadu 21,70 s DPH 01.03.2023 Enviro ways, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča ŠJ Mgr. Alena Kinierová riaditeľka školy 01.03.2023
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/2940