Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8171742635 plyn 2 984,00 s DPH 08.11.2023 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 08.11.2023
    Faktúra 7212387800 elektrická energia - záloha 201,00 s DPH 08.11.2023 Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 08.11.2023
    Faktúra 8336264080 telefón 30,00 s DPH 17.10.2023 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 202141597 poplatok za internet 9,90 s DPH 06.10.2021 TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 06.09.2021
    Faktúra 2465132 prenájom rohoží 20,84 s DPH 17.10.2023 Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava MŠ Mgr. Alena Kinierová riaditeľka školy 17.10.2023
    Faktúra 202334527 poplatok za internet 11,10 s DPH 05.10.2023 TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 05.10.2023
    Faktúra 202302853 časopisy 23,60 s DPH 02.10.2023 MAQUITA, s.r.o., Soľná 738/36, Nitrianske Pravno MŠ Mgr. Alena Kinierová riaditeľka školy 02.10.2023
    Faktúra aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2017 s DPH 07.07.2016 ASC Applied Software consultants, s.r.o. Svoradova 7/1, Bratislava MŠ Mgr. J. Neveďalová riaditeľka školy 13.09.2016
    Faktúra 52000658 učebné pomôcky 97,29 s DPH 18.09.2019 NOMILAND, s. r. o., Magnezitárska 11, Košice MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 18.09.2019
    Faktúra 0323 stavebné práce - oprava altánku 1 800.00 s DPH 02.10.2023 Peter Jantošík, Dunajov 107 MŠ Mgr. Alena Kinierová riaditeľka školy 02.10.2023
    Faktúra 8240827472 telefón 29,99 s DPH 10.09.2019 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 10.09.2019
    Faktúra Učebné pomôcky do MŠ 166,00 s DPH 26.11.2016 STIEFEL EUROCART , s.r.o., Bratislava MŠ Mgr. J..Neveďalová riaditeľka školy 19.12.2016
    Faktúra 7212387800 elektrická energia - záloha 201,00 s DPH 05.10.2023 Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 05.10.2023
    Faktúra Športové potreby pre MŠ z 2 % dane 1 551,80 s DPH 28.11.2016 NOMIland,s.r.o. Magnezitárska 11, Košice MŠ Mgr. J..Neveďalová riaditeľka školy 19.12.2016
    Faktúra 7212387800 elektrická energia - záloha 201,00 s DPH 14.07.2023 Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 14.07.2023
    Faktúra 22401794 interiérové vybavenie 389,00 s DPH 04.09.2023 NOMILAND, s. r. o., Magnezitárska 11, Košice MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 04.09.2023
    Faktúra 23K3007 zemina 92,25 s DPH 05.06.2023 Peter Tomek-TODAKO, Palárikova 1761, 022 01 Čadca MŠ Mgr. A. Kinierová riaditeľka 05.06.2023
    Faktúra 8813135141 plyn 71,00 s DPH 14.08.2019 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 14.08.2019
    Faktúra 8329168713 telefón 30,00 s DPH 19.06.2023 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 19.06.2023
    Faktúra farby na úpravu okolia MŠ - pieskovisko, lavice... 56,40 s DPH 11.04.2017 Štefan Kubuš - AGROŽEL, Oščadnica 846, SR MŠ Mgr. J..Neveďalová riaditeľka školy 03.05.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/2940