Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 34452025 ovocie a zelenina 126,72 s DPH 30.04.2025 Zelmix Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 12.05.2025
    Faktúra 0282025 mäso 382,30 s DPH 30.04.2025 Ján Belan Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 12.05.2025
    Faktúra 2501694 ovocie a zelenina 240,30 s DPH 30.04.2025 Bukov Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 12.05.2025
    Faktúra 4012500299 pečivo, hrubý tovar 407,72 s DPH 30.04.2025 Coop Jednota Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 12.05.2025
    Faktúra 50245525 hrubý tovar 151,53 s DPH 28.04.2025 Libex Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 12.05.2025
    Faktúra 30532025 zelenina 151,53 s DPH 15.04.2025 Zelmix Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 12.05.2025
    Faktúra 50198825 hrubý tovar 124,19 s DPH 07.04.2025 Libex Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 12.05.2025
    Faktúra 2501189 ovocie a zelenina 245,74 s DPH 31.03.2025 Bukov Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 08.04.2025
    Faktúra 25612025 ovocie a zelenina 94,09 s DPH 31.03.2025 Zelmix Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 08.04.2025
    Faktúra 4012500235 pečivo, hrubý tovar 513,38 s DPH 31.03.2025 Coop Jednota Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 08.04.2025
    Faktúra 0212025 mäso 312,14 s DPH 31.03.2025 Ján Belan Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 08.04.2025
    Faktúra 2501502163 hrubý tovar 217,63 s DPH 25.03.2025 ATC-JR s.r.o Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 08.04.2025
    Faktúra 50166225 hrubý tovar 87,56 s DPH 24.03.2025 Libex Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 08.04.2025
    Faktúra 202502619 ryby 228,64 s DPH 17.03.2025 Qualited s.r.o. Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 08.04.2025
    Faktúra 4005002 poplatok za internet 10,90 s DPH 17.03.2025 TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 17.03.2025
    Faktúra 102500130 spotrebný materiál 251,72 s DPH 14.03.2025 CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca ZŠ, MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 14.03.2025
    Faktúra 1252200993 tlačivá 45,95 s DPH 14.03.2025 ŠEVT a.s.Cementárenská 16, Banská Bystrica ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 14.03.2025
    Faktúra 8365865918 alarm 4,57 s DPH 14.03.2025 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 14.03.2025
    Faktúra 21442025 ovocie a zelenina 42,86 s DPH 13.03.2025 Zelmix Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 08.04.2025
    Faktúra 250028 práce 322,10 s DPH 07.03.2025 Pavol Podolák, Ul. 9. mája 1186, 023 02 Krásno nad Kysucou MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 07.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2573