|
|
Faktúra |
10261306
|
servis konvektomatu
|
87,28 |
s DPH |
12.06.2026 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 2, Žilina |
ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260277
|
Environmentálny vzdelávací program pre predškolákov
|
550,00 |
s DPH |
11.06.2026 |
|
|
|
ARAKOVO PRODUCTION s. r.o. Rakovo |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126005575
|
ASC agenda
|
428,00 |
s DPH |
10.06.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software consultants, s.r.o. Svoradova 7/1, Bratislava |
ZŠ a MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389417177
|
telefón
|
33,20 |
s DPH |
04.06.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389417106
|
telefón
|
14,35 |
s DPH |
04.06.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7212378800
|
elektrická energia - záloha
|
93,00 |
s DPH |
04.06.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
196,00 |
s DPH |
04.06.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3100101189
|
plyn - záloha
|
392,70 |
s DPH |
04.06.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3100101175
|
plyn - záloha
|
620,30 |
s DPH |
04.06.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260433
|
odvoz kuchynského odpadu
|
21,70 |
s DPH |
04.06.2026 |
|
|
|
Enviro ways, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča |
ŠJ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
45112026
|
ovocie a zelenina
|
92,27 |
s DPH |
29.05.2026 |
|
|
|
Zelmix |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
0442026
|
mäso
|
383,31 |
s DPH |
29.05.2026 |
|
|
|
Ján Belan |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
4012600367
|
hrubý tovar, pečivo
|
460,36 |
s DPH |
28.05.2026 |
|
|
|
Coop Jednota |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
12605020
|
tonery
|
45,00 |
s DPH |
28.05.2026 |
|
|
|
IT HELPERS Gents s. r. o., U Sihelníka 352, Raková |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2602247
|
ovocie a zelenina
|
436,77 |
s DPH |
28.05.2026 |
|
|
|
Bukov |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2601503917
|
hrubý tovar
|
221,44 |
s DPH |
27.05.2026 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026027
|
tonery
|
22,00 |
s DPH |
27.05.2026 |
|
|
|
František Šarlina, č. 172, Nesluša |
ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
201584450
|
tonery
|
30,10 |
s DPH |
25.05.2026 |
|
|
|
Gigaprint, Kuzmányho 30, Trenčín |
ZŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8388026146
|
alarm
|
8,63 |
s DPH |
22.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2811838
|
prenájom rohoží
|
25,63 |
s DPH |
21.05.2026 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2026 |