Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 220516 odvoz kuchynského odpadu 21,70 s DPH 06.06.2022 Enviro ways, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča ŠJ Mgr. Alena Kinierová riaditeľka školy 06.06.2022
    Faktúra 220584 odvoz kuchynského odpadu 21,70 s DPH 04.07.2022 Enviro ways, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča ŠJ Mgr. Alena Kinierová riaditeľka školy 04.07.2022
    Faktúra 009982022 písmená na exteriér 920,00 s DPH 17.08.2022 OLYMP ERBY s.r.o., Maďarovská 145, Santovka MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 17.08.2022
    Faktúra 8311176777 alarm 2,63 s DPH 23.08.2022 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 23.08.2022
    Faktúra 8312940885 telefón 19,99 s DPH 19.09.2022 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 19.09.2022
    Faktúra 7212387800 elektrická energia - záloha 149,00 s DPH 08.09.2022 Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 08.09.2022
    Faktúra mäso 108,19 s DPH 20.10.2022 Mäsiarstvo SK s.r.o. Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 11.11.2022
    Faktúra hrubý tovar 75,79 s DPH 24.10.2022 Libex Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 11.11.2022
    Faktúra mäso 94,74 s DPH 27.10.2022 Mäsiarstvo SK s.r.o. Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 11.11.2022
    Faktúra hrubý tovar 109,42 s DPH 31.10.2022 Libex Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 11.11.2022
    Faktúra 770490614 poukážky na stravu 496,44 s DPH 08.09.2022 Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 08.09.2022
    Faktúra 8804284839 plyn 374,00 s DPH 08.09.2022 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 08.09.2022
    Faktúra 8804284828 plyn 347,00 s DPH 08.09.2022 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 08.09.2022
    Faktúra 7212378800 elektrická energia - záloha 73,00 s DPH 08.09.2022 Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 08.09.2022
    Faktúra hrubý tovar 214,03 s DPH 19.10.2022 ATC-JR s.r.o Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 11.11.2022
    Faktúra 202239821 poplatok za internet 9,90 s DPH 08.09.2022 TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 08.09.2022
    Faktúra 102200526 spotrebný materiál 773,03 s DPH 08.09.2022 CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 08.09.2022
    Faktúra 2328515 prenájom rohoží 18,01 s DPH 19.09.2022 Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava MŠ Mgr. Alena Kinierová riaditeľka školy 19.09.2022
    Faktúra 70683221 Bezkriedy Plus 12,00 s DPH 19.09.2022 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 19.09.2022
    Faktúra 2022043 tonery 297,00 s DPH 19.09.2022 František Šarlina, č. 172, Nesluša ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 19.09.2022
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/2667