|
|
Faktúra |
1786697
|
interiérové vybavenie
|
1 730,40 |
s DPH |
09.11.2020 |
|
|
|
ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12, Bratislava |
|
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201862
|
zásobník na papierové utierky
|
61,20 |
s DPH |
30.09.2020 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, Vysoká n/Kysucou |
|
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1786821
|
interiérové vybavenie
|
1 099.2 |
s DPH |
07.12.2020 |
|
|
|
ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12, Bratislava |
|
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201301
|
papierové utierky
|
72,00 |
s DPH |
24.07.2020 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, Vysoká n/Kysucou |
|
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1827376
|
interiérové vybavenie z 2 %
|
2 935,92 |
s DPH |
06.08.2021 |
|
|
|
ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12, Bratislava |
|
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20201055
|
zásobník na papierové utierky
|
72,00 |
s DPH |
27.05.2020 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, Vysoká n/Kysucou |
|
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3419544134
|
alarm
|
0,26 |
s DPH |
25.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
|
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20201601
|
zásobník na papierové utierky
|
278,70 |
s DPH |
25.08.2020 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, Vysoká n/Kysucou |
|
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ - kuchynský riad/ taniere,hrnčeky,príbory...
|
357,45 |
s DPH |
09.05.2012 |
|
|
|
KYSUČAN a.s. Čadca |
MŠ |
|
|
|
10.05.2012 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2015
|
Oprava oplotenia MŠ ,prístupovej cesty, odvedenie vody od budovy žľabom a kanalizačnými rúrami, prístupová cesta do vchodu ŠJ, odstránenie starého opolotenia , betónový múrik, nové žľaby
|
Najnižšiacenaakvalitaprevedenia |
s DPH |
20.01.2015 |
20.1.-31.1.2015 |
31.01.2015 |
20.01.2015 |
|
MŠ Dunajov |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poistné za budovu ZŠ
|
209,99 |
s DPH |
07.09.2012 |
|
|
|
OÚ Dunajov- Komunálna poisťovňa,a.s., Bans.Bystrica |
ZŠ |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava komína na MŠ
|
150,00 |
s DPH |
12.11.2014 |
|
|
|
Kominárstvo HAKES , Jozef Cvikel , Čadca Hurbanova 22236/ 49 |
MŚ |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ
|
50,88 |
s DPH |
14.09.2016 |
|
|
|
CECH Company , Čadca |
MŠ |
Mgr. J. Neveďalová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1020230346
|
zapojenie práčky, elektrického ohrievača vody
|
228,00 |
s DPH |
18.09.2023 |
|
|
|
ELEgas s.r.o., Eduarda Nécseya 3168/3, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Rádio uč. pomôcka do MŠ
|
89,90 |
s DPH |
24.11.2016 |
|
|
|
Nay a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
MŠ |
Mgr. J..Neveďalová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Toner do MŠ
|
85,44 |
s DPH |
21.11.2016 |
|
|
|
Photostudio, Bojnice |
MŠ |
Mgr. J..Neveďalová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2023316
|
žalúzie
|
292,90 |
s DPH |
18.09.2023 |
|
|
|
Obnovstav, s. r. o., Budatínska Lehota 132, Kysucké Nové Mesto |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8793808022
|
plyn
|
147,00 |
s DPH |
09.09.2019 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
22204175
|
učebné pomôcky - doplatok
|
0,01 |
s DPH |
06.10.2021 |
|
|
|
NOMILAND, s. r. o., Magnezitárska 11, Košice |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202334527
|
poplatok za internet
|
11,10 |
s DPH |
08.09.2023 |
|
|
|
TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2023 |