|
|
Faktúra |
1786697
|
interiérové vybavenie
|
1 730,40 |
s DPH |
09.11.2020 |
|
|
|
ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12, Bratislava |
|
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1827376
|
interiérové vybavenie z 2 %
|
2 935,92 |
s DPH |
06.08.2021 |
|
|
|
ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12, Bratislava |
|
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3419544134
|
alarm
|
0,26 |
s DPH |
25.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
|
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20201601
|
zásobník na papierové utierky
|
278,70 |
s DPH |
25.08.2020 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, Vysoká n/Kysucou |
|
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1786821
|
interiérové vybavenie
|
1 099.2 |
s DPH |
07.12.2020 |
|
|
|
ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12, Bratislava |
|
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201862
|
zásobník na papierové utierky
|
61,20 |
s DPH |
30.09.2020 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, Vysoká n/Kysucou |
|
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201055
|
zásobník na papierové utierky
|
72,00 |
s DPH |
27.05.2020 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, Vysoká n/Kysucou |
|
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20201301
|
papierové utierky
|
72,00 |
s DPH |
24.07.2020 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, Vysoká n/Kysucou |
|
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ - kuchynský riad/ taniere,hrnčeky,príbory...
|
357,45 |
s DPH |
09.05.2012 |
|
|
|
KYSUČAN a.s. Čadca |
MŠ |
|
|
|
10.05.2012 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2015
|
Oprava oplotenia MŠ ,prístupovej cesty, odvedenie vody od budovy žľabom a kanalizačnými rúrami, prístupová cesta do vchodu ŠJ, odstránenie starého opolotenia , betónový múrik, nové žľaby
|
Najnižšiacenaakvalitaprevedenia |
s DPH |
20.01.2015 |
20.1.-31.1.2015 |
31.01.2015 |
20.01.2015 |
|
MŠ Dunajov |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poistné za budovu ZŠ
|
209,99 |
s DPH |
07.09.2012 |
|
|
|
OÚ Dunajov- Komunálna poisťovňa,a.s., Bans.Bystrica |
ZŠ |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava komína na MŠ
|
150,00 |
s DPH |
12.11.2014 |
|
|
|
Kominárstvo HAKES , Jozef Cvikel , Čadca Hurbanova 22236/ 49 |
MŚ |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava oplotenia pri dopravnom ihrisku MŠ
|
1 812,00 |
s DPH |
30.05.2017 |
|
|
|
Severoslovenské stavby,s.r.o.Májova1578,Čadca |
MŠ |
Mgr. J..Neveďalová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
8299282189
|
telefón
|
32,00 |
s DPH |
16.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8717175248
|
plyn
|
2 177.00 |
s DPH |
14.02.2022 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo na stavebné práce
|
1 812,00 |
s DPH |
30.05.2017 |
|
|
|
Severoslovenské stavby,s.r.o.Májova1578,Čadca |
MŠ |
Mgr. J. Neveďalová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
202206686
|
poplatok za internet
|
9,90 |
s DPH |
16.02.2022 |
|
|
|
TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8325629043
|
telefón
|
33,00 |
s DPH |
13.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2254172
|
prenájom rohoží
|
18,01 |
s DPH |
04.02.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2263206
|
prenájom rohoží
|
18,01 |
s DPH |
07.03.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2022 |