Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20230065 čistenie kobercov 620,41 s DPH 04.09.2023 VRBA, s. r. o., čistiace služby, A. Bernoláka 2614/11, Čadca MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 04.09.2023
    Faktúra 562023 čistenie paplónov 201,80 s DPH 04.08.2023 JANTÁR čistiareň-práčovňa, M. R. Štefánika 48, Čadca MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 04.08.2023
    Faktúra 7212387800 elektrická energia - záloha 132,00 s DPH 07.09.2021 Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 07.09.2021
    Faktúra 2446721 prenájom rohoží 20,16 s DPH 22.08.2023 Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava MŠ Mgr. Alena Kinierová riaditeľka školy 22.08.2023
    Faktúra 8332714752 telefón 30,00 s DPH 08.08.2023 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 08.08.2023
    Faktúra 8290016077 telefón 32,00 s DPH 20.09.2021 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 20.09.2021
    Faktúra 202331702 poplatok za internet 9,90 s DPH 08.08.2023 TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 08.08.2023
    Faktúra 7212387800 elektrická energia - záloha 201,00 s DPH 04.08.2023 Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 04.08.2023
    Faktúra 22204176 učebné pomôcky 55,40 s DPH 14.10.2021 NOMILAND, s. r. o., Magnezitárska 11, Košice MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 14.10.2021
    Faktúra 8131662523 plyn 278,00 s DPH 04.08.2023 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 04.08.2023
    Faktúra 202146019 poplatok za internet 9,90 s DPH 09.11.2021 TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 09.11.2021
    Faktúra 2436777 prenájom rohoží 20,84 s DPH 31.07.2023 Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava MŠ Mgr. Alena Kinierová riaditeľka školy 31.07.2023
    Faktúra 8191586483 plyn 278,00 s DPH 14.07.2023 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 14.07.2023
    Faktúra 8238685013 telefón 29,99 s DPH 14.08.2019 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 14.08.2019
    Faktúra 20190076 čistenie paplónov 160,53 s DPH 14.08.2019 JANTÁR čistiareň-práčovňa, M. R. Štefánika 48, Čadca MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 14.08.2019
    Faktúra 3231036892 vodné 166,95 s DPH 14.07.2023 SEVAK, a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 14.07.2023
    Faktúra 202326669 poplatok za internet 9,90 s DPH 14.07.2023 TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 14.07.2023
    Faktúra 2300007 spotrebný materiál z prostriedkov NIVAM 150,00 s DPH 14.07.2023 CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 14.07.2023
    Faktúra 8330943858 telefón 30,00 s DPH 14.07.2023 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 14.07.2023
    Faktúra Vodovodné batérie do soc. zariadenia MŠ 38,40 s DPH 06.03.2017 Miroslav Mlich - M- Servis , nám. slobody, KNM MŠ Mgr. J..Neveďalová riaditeľka školy 07.03.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/2940