|
|
Faktúra |
34452025
|
ovocie a zelenina
|
126,72 |
s DPH |
30.04.2025 |
|
|
|
Zelmix |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0282025
|
mäso
|
382,30 |
s DPH |
30.04.2025 |
|
|
|
Ján Belan |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501694
|
ovocie a zelenina
|
240,30 |
s DPH |
30.04.2025 |
|
|
|
Bukov |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4012500299
|
pečivo, hrubý tovar
|
407,72 |
s DPH |
30.04.2025 |
|
|
|
Coop Jednota |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
50245525
|
hrubý tovar
|
151,53 |
s DPH |
28.04.2025 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
30532025
|
zelenina
|
151,53 |
s DPH |
15.04.2025 |
|
|
|
Zelmix |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
50198825
|
hrubý tovar
|
124,19 |
s DPH |
07.04.2025 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501189
|
ovocie a zelenina
|
245,74 |
s DPH |
31.03.2025 |
|
|
|
Bukov |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25612025
|
ovocie a zelenina
|
94,09 |
s DPH |
31.03.2025 |
|
|
|
Zelmix |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4012500235
|
pečivo, hrubý tovar
|
513,38 |
s DPH |
31.03.2025 |
|
|
|
Coop Jednota |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0212025
|
mäso
|
312,14 |
s DPH |
31.03.2025 |
|
|
|
Ján Belan |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501502163
|
hrubý tovar
|
217,63 |
s DPH |
25.03.2025 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
50166225
|
hrubý tovar
|
87,56 |
s DPH |
24.03.2025 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202502619
|
ryby
|
228,64 |
s DPH |
17.03.2025 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4005002
|
poplatok za internet
|
10,90 |
s DPH |
17.03.2025 |
|
|
|
TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
102500130
|
spotrebný materiál
|
251,72 |
s DPH |
14.03.2025 |
|
|
|
CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca |
ZŠ, MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1252200993
|
tlačivá
|
45,95 |
s DPH |
14.03.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s.Cementárenská 16, Banská Bystrica |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365865918
|
alarm
|
4,57 |
s DPH |
14.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21442025
|
ovocie a zelenina
|
42,86 |
s DPH |
13.03.2025 |
|
|
|
Zelmix |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250028
|
práce
|
322,10 |
s DPH |
07.03.2025 |
|
|
|
Pavol Podolák, Ul. 9. mája 1186, 023 02 Krásno nad Kysucou |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2025 |