|
Zmluva |
|
Zmluva o vydaní a použivaní platobnej karty
|
|
s DPH |
29.11.2011 |
|
|
|
DEXIA banka, Čadca |
ZŠ |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ryby
|
112,80 |
s DPH |
16.09.2022 |
|
|
|
Inmedia |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220133
|
výkon technika BOZP, PO
|
150,00 |
s DPH |
23.08.2022 |
|
|
|
Slavomír Gocál, Kudlov 1253, Skalité |
ZŠ s MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
23,74 |
s DPH |
05.09.2022 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
213,64 |
s DPH |
05.09.2022 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
422,83 |
s DPH |
05.09.2022 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
95,82 |
s DPH |
16.09.2022 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
83,10 |
s DPH |
16.09.2022 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
mäso
|
117,24 |
s DPH |
16.09.2022 |
|
|
|
Mäsiarstvo SK s.r.o. |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
mäso
|
87,95 |
s DPH |
21.09.2022 |
|
|
|
Mäsiarstvo SK s.r.o. |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8311176777
|
alarm
|
2,63 |
s DPH |
23.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
64,10 |
s DPH |
26.09.2022 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
108,92 |
s DPH |
26.09.2022 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
mäso
|
122,98 |
s DPH |
29.09.2022 |
|
|
|
Mäsiarstvo SK s.r.o. |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
143,21 |
s DPH |
29.09.2022 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
ovocie a zelenina
|
186,25 |
s DPH |
03.10.2022 |
|
|
|
Bukov |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
01.11.2022 |
|
|
Faktúra |
|
pečivo, hrubý tovar
|
210,15 |
s DPH |
03.10.2022 |
|
|
|
Coop Jednota |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
01.11.2022 |
|
|
Faktúra |
|
mäso
|
101,76 |
s DPH |
03.10.2022 |
|
|
|
mäsiarstvo |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
542022
|
čistenie paplónov
|
123,50 |
s DPH |
23.08.2022 |
|
|
|
JANTÁR čistiareň-práčovňa, M. R. Štefánika 48, Čadca |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220181
|
revízie spotrebičov, el. inštalácie
|
405,60 |
s DPH |
17.08.2022 |
|
|
|
ArtTech, s. r. o., Skalité 1253 |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2022 |