|
Zmluva |
|
Zmluva o vydaní a použivaní platobnej karty
|
|
s DPH |
29.11.2011 |
|
|
|
DEXIA banka, Čadca |
ZŠ |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
FA za plyn / 1.11.- 30.11.2014 /
|
ZŠ=710.MŠ=844 |
s DPH |
01.11.2014 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy, Bratislava 26 |
ZŠ aj MŠ |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
FA za telefón / 1.12. - 31.12.2015 /
|
ZŠ=19.99.MŠ=20.39 |
s DPH |
08.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 26, Bratislava |
ZŠ aj MŠ |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
FA za elektrinu 1.1.- 31.1. 2015
|
ZŠ=46.MŠ=66 |
s DPH |
19.01.2015 |
|
|
|
SSE a.s. Pri Rajčianke , Žilina |
ZŠ aj MŠ |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu -november 2014
|
21,24 |
s DPH |
09.12.2014 |
|
|
|
Eduard Mittelham , DO Parku 448/8, Žilina |
ŠJ |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
MŠ - Paplóny a vankúše detské po 9 ks
|
97,20 |
s DPH |
27.11.2014 |
|
|
|
HONOR s.r.o. Slovanská cesta 1341 , Čadca |
MŠ |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
FA za telefón / 1.11. - 30.11.2014 /
|
ZŠ=19.64.MŠ=20.39 |
s DPH |
05.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 26, Bratislava |
ZŠ aj MŠ |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
FA za plyn / 1.12.- 31.12.2014 /
|
ZŠ=837.MŠ=995 |
s DPH |
10.12.2014 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy, Bratislava 26 |
ZŠ aj MŠ |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
FA za elektrinu /december 2014/
|
ZŠ=47.MŠ=86 |
s DPH |
01.12.2014 |
|
|
|
SSE,a.s. Pri Rajčianke, Žilina |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu - október
|
ŠJ=21.48 |
s DPH |
24.11.2014 |
|
|
|
Eduard Mittelham , DO Parku 448/8, Žilina |
ŠJ |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Virtuálna knižnica na rok 2015
|
39,89 |
s DPH |
19.11.2014 |
|
|
|
Komenský,s.r.o. Park Mládeže 1, Košice |
ZŠ |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ- čistiace prostriedky
|
99,72 |
s DPH |
11.11.2014 |
|
|
|
NDŽ s.r.o. Košická 2, Žilina |
ŠJ |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava komína na MŠ
|
150,00 |
s DPH |
12.11.2014 |
|
|
|
Kominárstvo HAKES , Jozef Cvikel , Čadca Hurbanova 22236/ 49 |
MŚ |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Náradie pre školníčku na prevádzku školy / lopata,kosák, fúrik, hrable, lopata vedro.../
|
87,72 |
s DPH |
31.10.2014 |
|
|
|
Štefan Kubuš - AGROŽEL, Oščadnica 846, SR |
ZŠ |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
FA za telefón / 1.10. - 31.10.2014 /
|
ZŠ=20.39.MŠ=20.39 |
s DPH |
01.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 26, Bratislava |
ZŠ aj MŠ |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
FA za elektrinu /november 2014/
|
ZŠ=47.MŠ=86 |
s DPH |
01.11.2014 |
|
|
|
SSE,a.s. Pri Rajčianke, Žilina |
ZŠ aj MŠ |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
FA za vodné a stočné od 27.9.2014. do 31.12.2014
|
ZŠ=14.24.MŠ=23.30 |
s DPH |
15.01.2015 |
|
|
|
Slovenské vodárne a kanalizácie, Bórická cesta 1960,Žilina |
ZŠ aj MŠ |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Detské hračky do MŠ z 2 % dane z Nadácie pre ragión
|
MŠ=501.95 |
s DPH |
24.10.2014 |
|
|
|
MOMILAND ,s.r.o. Magnezitárska 11, Košice |
MŠ |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Výmena odkapovej rúry v MŠ - pivnica
|
47,00 |
s DPH |
14.10.2014 |
|
|
|
Daniel Vaňovec, Blažkov 571, Krásno nad Kysucou |
MŠ |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha " Dokumentácia ZŠ - ZD"
|
79,75 |
s DPH |
14.10.2014 |
|
|
|
RAABE, Dr. Jozef Raabe, Slovensko,s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Bratislava |
ZŠ |
|
|
|
15.10.2014 |