|
|
Faktúra |
5220047863
|
Vysávač + prehrávač
|
330,90 |
s DPH |
23.09.2019 |
|
|
|
NAY elektrodom, Ul. Slobody 3039/4, Čadca |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
00190274
|
ochranné pracovné pomôcky
|
97,56 |
s DPH |
04.09.2019 |
|
|
|
IPC-SLOVAKIA, s.r.o., Čierne 1038 |
MŠ a ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7212378800
|
elektrická energia - záloha
|
65,00 |
s DPH |
09.09.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
00190253
|
ochranné pracovné pomôcky
|
52,20 |
s DPH |
04.09.2019 |
|
|
|
IPC-SLOVAKIA, s.r.o., Čierne 1038 |
ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
770297289
|
poukážky na stravu
|
386,53 |
s DPH |
05.09.2019 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava |
ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019040
|
tonery
|
33,00 |
s DPH |
09.09.2019 |
|
|
|
František Šarlina, č. 172, Nesluša |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019020
|
čistenie kanalizácie
|
192,00 |
s DPH |
09.09.2019 |
|
|
|
OBNOVA-Ján Križek, č. 460, Raková |
ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8793808039
|
plyn
|
121,00 |
s DPH |
09.09.2019 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8793808022
|
plyn
|
147,00 |
s DPH |
09.09.2019 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
145,00 |
s DPH |
09.09.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240827472
|
telefón
|
29,99 |
s DPH |
10.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190313
|
Pečiatky
|
12,95 |
s DPH |
19.09.2019 |
|
|
|
Lucia Baričáková - LB reklama, Vysoká nad Kysucou 46 |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240827461
|
telefón
|
29,99 |
s DPH |
10.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190142
|
revízie komínov
|
50,00 |
s DPH |
10.09.2019 |
|
|
|
Radoslav Vrábel-KOMINÁRSTVO, Trnavská 1355/5, Žilina |
ZŠ a MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4011900428
|
Čistiace prostriedky
|
39,39 |
s DPH |
10.09.2019 |
|
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova 87, Čadca |
ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1918053
|
učebné pomôcky ANJ
|
120,91 |
s DPH |
11.09.2019 |
|
|
|
AD REM, Distribučná agentúra, Mánesovo námestie 6, Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190216
|
revízie plyn.sporákov
|
66,00 |
s DPH |
16.09.2019 |
|
|
|
ELEgas s.r.o., Eduarda Nécseya 3168/3, Žilina |
ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201916
|
učebné pomôcky
|
23,50 |
s DPH |
17092019 |
|
|
|
Svet Plastelíny, 8372 Csersegtomaj, Hungary |
ŠKD |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201916
|
učebné pomôcky
|
23,50 |
s DPH |
17.09.2019 |
|
|
|
Svet Plastelíny, 8372 Csersegtomaj, Hungary |
ŠKD |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
52000658
|
učebné pomôcky
|
97,29 |
s DPH |
18.09.2019 |
|
|
|
NOMILAND, s. r. o., Magnezitárska 11, Košice |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2019 |