|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2017
|
Oprava suterénnych priestorov v MŠ - hydroizolácia- zastavenie tlakovej vody v suteréne
|
Najnižšiacena |
s DPH |
22.02.2017 |
15.03.2017 |
15.03.2017 |
20.02.2017 |
|
ZŠ s MŠ Dunajov 235 |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Piesok do pieskoviska pre MŠ
|
72,57 |
s DPH |
22.06.2017 |
|
|
|
|
MŠ |
Mgr. J..Neveďalová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ - taniere ..
|
22,37 |
s DPH |
28.08.2015 |
|
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
FA za telefón
|
ZŠ=19.99MŠ=19.99 |
s DPH |
1:7.2016 |
|
|
|
|
ZŠ aj MŠ |
Mgr. Jarmila Neveďalová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za telefón / 1.11.- 30.11.2012 /
|
|
s DPH |
01.01.1970 |
|
|
|
|
ZŠ aj MŠ |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Toner pre úradníčku , PAM
|
25,00 |
s DPH |
19.12.2016 |
|
|
|
|
ZŠ |
Mgr. J..Neveďalová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2016 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2015
|
Oprava oplotenia MŠ ,prístupovej cesty, odvedenie vody od budovy žľabom a kanalizačnými rúrami, prístupová cesta do vchodu ŠJ, odstránenie starého opolotenia , betónový múrik, nové žľaby
|
Najnižšiacenaakvalitaprevedenia |
s DPH |
20.01.2015 |
20.1.-31.1.2015 |
31.01.2015 |
20.01.2015 |
|
MŠ Dunajov |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
Oprava elektroinštalácie v MŠ , ŠJ, kuchyne a suterénu
|
Najnižšiacena |
s DPH |
19.06.2014 |
19.06.2014 |
18.06.2014 |
08.06.2014 |
|
ZŠ s MŠ Dunajov |
|
|
|
08.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Kalibrácia váh v ŠJ
|
ŠJ=61 |
s DPH |
08.10.2015 |
|
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Odvoz odpadu zo ŠJ
|
ŠJ=21.36 |
s DPH |
08.10.2015 |
|
|
|
|
ŠJ |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
FA za plyn / 1.5.- 31.5.2014 /
|
ZŠ=121.MŠ=166 |
s DPH |
01.05.2014 |
|
|
|
SPP , a.s.Mlynské nivy, ŽA |
ZŠ aj MŠ |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
FA za plyn / 1.4.- 30.4.2014 /
|
ZŠ=.MŠ= |
s DPH |
01.04.2000 |
|
|
|
SPP , a.s.Mlynské nivy, ŽA |
ZŠ aj MŠ |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
FA za plyn / 1.4.- 30.4.2014 /
|
ZŠ=.MŠ= |
s DPH |
01.04.2000 |
|
|
|
SPP , a.s.Mlynské nivy, ŽA |
ZŠ aj MŠ |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
FA za plyn / 1.4.- 30.4.2014
|
ZŠ=316.MŠ=432 |
s DPH |
04.04.2014 |
|
|
|
SPP , a.s.Mlynské nivy, ŽA |
ZŠ aj MŠ |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Fa za telefón / 1.2.- 28.2.2014 /
|
ZŠ=20.39.MŠ=20.39 |
s DPH |
01.03.2014 |
|
|
|
Slovak ,a.s. Mlynské nivy , BA |
ZŠ aj MŠ |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie budovy ZŠ
|
199,07 |
s DPH |
26.09.2013 |
|
|
|
/OÚ Dunajov/KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Inturance Group, BB |
ZŠ / OÚ / |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
210281
|
odvoz kuchynského odpadu
|
21,20 |
s DPH |
04.06.2021 |
|
|
|
4NAT, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča |
ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210359
|
odvoz kuchynského odpadu
|
21,40 |
s DPH |
06.07.2021 |
|
|
|
4NAT, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča |
ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210627
|
odvoz kuchynského odpadu
|
21,40 |
s DPH |
13.12.2021 |
|
|
|
4NAT, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča |
ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210221
|
odvoz kuchynského odpadu
|
21,00 |
s DPH |
04.06.2021 |
|
|
|
4NAT, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča |
ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2021 |