|
|
Faktúra |
|
Virtuálna knižnica
|
ZŠ : 3,32 € |
s DPH |
01.12.1999 |
|
|
|
Komenský,s.r.o., Košice |
ZŠ Dunajov |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Náplň do tlačiarne
|
21,00 |
s DPH |
02.04.2012 |
|
|
|
ABEL-Computer,s.r.o., Čadca |
ZŠ |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia -mesačný poplatok
|
ZŠ: 48 € , MŠ: 76 € |
s DPH |
01.12.1999 |
|
|
|
Slovenská energetika, Žilina |
ZŠ s MŠ Dunajov |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
25030131
|
Účastnícky poplatok, Lajčáková
|
19,00 |
bez DPH |
24.02.2025 |
|
|
|
ABCedu pre vzdelanie, Hargašova 7954/50, 841 06 Bratislava |
ZŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
102300284
|
spotrebný materiál, učebné pomôcky
|
199,01 |
s DPH |
12.05.2023 |
|
|
|
CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca |
ZŠ, MŠ, ŠKD |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230052
|
prehliadka a skúška elektroinštalácia a el. spotrebiče
|
408,00 |
s DPH |
21.04.2023 |
|
|
|
MIL-ELEKTRO, s.r.o., Čadečka 1620, Čadca |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2405720
|
prenájom rohoží
|
20,16 |
s DPH |
02.05.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202317618
|
poplatok za internet
|
9,90 |
s DPH |
12.05.2023 |
|
|
|
TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8833538642
|
plyn
|
758,00 |
s DPH |
12.05.2023 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8833538631
|
plyn
|
717,00 |
s DPH |
12.05.2023 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327395819
|
telefón
|
33,00 |
s DPH |
12.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327395790
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
12.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2023 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o vydaní a použivaní platobnej karty
|
|
s DPH |
29.11.2011 |
|
|
|
DEXIA banka, Čadca |
ZŠ |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20230051
|
prehliadka a skúška elektroinštalácia a el. spotrebiče
|
300,00 |
s DPH |
21.04.2023 |
|
|
|
MIL-ELEKTRO, s.r.o., Čadečka 1620, Čadca |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230353
|
odvoz kuchynského odpadu
|
21,70 |
s DPH |
12.05.2023 |
|
|
|
Enviro ways, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča |
ŠJ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10231083
|
soľ tabletová
|
24,00 |
s DPH |
23.05.2023 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 2, Žilina |
ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327477496
|
alarm
|
2,00 |
s DPH |
23.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230783
|
papierové utierky
|
48,00 |
s DPH |
23.05.2023 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, Vysoká n/Kysucou |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023021
|
spotrebný materiál do tlačiarne
|
25,00 |
s DPH |
23.05.2023 |
|
|
|
František Šarlina, č. 172, Nesluša |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023034
|
Slávnostný obed - Deň učiteľov - zo sociálneho fondu
|
285,60 |
s DPH |
14.04.2023 |
|
|
|
Húšťava Pavol, Sládkovičova 1223/13, Kysucké Nové Mesto |
ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2023 |