|
Zmluva |
|
Zmluva o vydaní a použivaní platobnej karty
|
|
s DPH |
29.11.2011 |
|
|
|
DEXIA banka, Čadca |
ZŠ |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
8833479994
|
plyn
|
3 619,00 |
s DPH |
14.03.2023 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8322080736
|
telefón
|
33,00 |
s DPH |
24.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
622023
|
aktualizačné vzdelávanie
|
485,00 |
s DPH |
24.02.2023 |
|
|
|
INŠPIRÁCIA, Stará Kremnička 26, Žiar nad Hronom |
ZŠ, MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
642023
|
aktualizačné vzdelávanie
|
359,00 |
s DPH |
24.02.2023 |
|
|
|
INŠPIRÁCIA, Stará Kremnička 26, Žiar nad Hronom |
ZŠ, MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230243
|
kalibracia teplomerov
|
304,80 |
s DPH |
27.02.2023 |
|
|
|
KALIBRA, s. r. o., Rudolfa Súľovského 386/11, Rajecké Teplice |
ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230101
|
odvoz kuchynského odpadu
|
21,70 |
s DPH |
01.03.2023 |
|
|
|
Enviro ways, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča |
ŠJ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2386289
|
prenájom rohoží
|
20,84 |
s DPH |
06.03.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22306933
|
učebné pomôcky
|
119,85 |
s DPH |
08.03.2023 |
|
|
|
NOMILAND, s. r. o., Magnezitárska 11, Košice |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023007
|
oprava tlačiarne
|
90,00 |
s DPH |
14.03.2023 |
|
|
|
František Šarlina, č. 172, Nesluša |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8833479983
|
plyn
|
3 423,00 |
s DPH |
14.03.2023 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
312302226
|
aktualizácia programu ŠJ
|
109,00 |
s DPH |
20.02.2023 |
|
|
|
Abiset s.r.o., Bernolákova 1A, Malacky |
ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202308151
|
poplatok za internet
|
9,90 |
s DPH |
14.03.2023 |
|
|
|
TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323943812
|
alarm
|
2,00 |
s DPH |
20.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323872496
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
14.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323872520
|
telefón
|
33,00 |
s DPH |
14.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230366
|
Mandátny certifikát
|
108,00 |
s DPH |
20.03.2023 |
|
|
|
Disig, a. s., Záhradnícka 151, Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230375
|
mobilná registračná služba
|
126,00 |
s DPH |
20.03.2023 |
|
|
|
BROS Computing, s. r. o., Zádubnie 169, Žilina |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230019
|
nastenné mapy
|
297,00 |
s DPH |
24.03.2023 |
|
|
|
Ing. Vojtěch Kantor, Cingrova 2104/5, Ostrava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230048
|
oprava WC
|
70,28 |
s DPH |
30.03.2023 |
|
|
|
SLUŽBYT - Zdenko Holák, Kalinov 298, Krásno nad Kysucou |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2023 |