|
Zmluva |
|
Zmluva o vydaní a použivaní platobnej karty
|
|
s DPH |
29.11.2011 |
|
|
|
DEXIA banka, Čadca |
ZŠ |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ovocie a zelenina
|
198,19 |
s DPH |
22.05.2023 |
|
|
|
Zelmix |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023021
|
spotrebný materiál do tlačiarne
|
25,00 |
s DPH |
23.05.2023 |
|
|
|
František Šarlina, č. 172, Nesluša |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023034
|
Slávnostný obed - Deň učiteľov - zo sociálneho fondu
|
285,60 |
s DPH |
14.04.2023 |
|
|
|
Húšťava Pavol, Sládkovičova 1223/13, Kysucké Nové Mesto |
ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023011
|
Slávnostný obed - Ukončenie roka - zo sociálneho fondu
|
120,00 |
s DPH |
03.02.2023 |
|
|
|
Húšťava Pavol, Sládkovičova 1223/13, Kysucké Nové Mesto |
ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
164,55 |
s DPH |
09.05.2023 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ryby
|
130,56 |
s DPH |
11.05.2023 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
čaje
|
151,56 |
s DPH |
12.04.2023 |
|
|
|
Astera s.r.o |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
168,11 |
s DPH |
15.05.2023 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
195,19 |
s DPH |
16.05.2023 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
80,97 |
s DPH |
22.05.2023 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8327477496
|
alarm
|
2,00 |
s DPH |
23.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
68,22 |
s DPH |
29.05.2023 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
05.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
mäso
|
|
s DPH |
03.05.2023 |
|
|
|
Ján Belan |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230039
|
odvoz kuchynského odpadu
|
21,70 |
s DPH |
01.02.2023 |
|
|
|
Enviro ways, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča |
ŠJ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
103,14 |
s DPH |
01.06.2023 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
135,47 |
s DPH |
05.06.2023 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
150,49 |
s DPH |
06.06.2023 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ovocie a zelenina
|
265,98 |
s DPH |
26.06.2023 |
|
|
|
Zelmix |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ovocie a zelenina
|
151,97 |
s DPH |
31.05.2023 |
|
|
|
Zelmix |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
11.07.2023 |