|
|
Faktúra |
1786821
|
interiérové vybavenie
|
1 099.2 |
s DPH |
07.12.2020 |
|
|
|
ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12, Bratislava |
|
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201862
|
zásobník na papierové utierky
|
61,20 |
s DPH |
30.09.2020 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, Vysoká n/Kysucou |
|
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201601
|
zásobník na papierové utierky
|
278,70 |
s DPH |
25.08.2020 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, Vysoká n/Kysucou |
|
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3419544134
|
alarm
|
0,26 |
s DPH |
25.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
|
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20201055
|
zásobník na papierové utierky
|
72,00 |
s DPH |
27.05.2020 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, Vysoká n/Kysucou |
|
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20201301
|
papierové utierky
|
72,00 |
s DPH |
24.07.2020 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, Vysoká n/Kysucou |
|
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1786697
|
interiérové vybavenie
|
1 730,40 |
s DPH |
09.11.2020 |
|
|
|
ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12, Bratislava |
|
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1827376
|
interiérové vybavenie z 2 %
|
2 935,92 |
s DPH |
06.08.2021 |
|
|
|
ŠKOLEX, s.r.o., Horárska 12, Bratislava |
|
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ - kuchynský riad/ taniere,hrnčeky,príbory...
|
357,45 |
s DPH |
09.05.2012 |
|
|
|
KYSUČAN a.s. Čadca |
MŠ |
|
|
|
10.05.2012 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2015
|
Oprava oplotenia MŠ ,prístupovej cesty, odvedenie vody od budovy žľabom a kanalizačnými rúrami, prístupová cesta do vchodu ŠJ, odstránenie starého opolotenia , betónový múrik, nové žľaby
|
Najnižšiacenaakvalitaprevedenia |
s DPH |
20.01.2015 |
20.1.-31.1.2015 |
31.01.2015 |
20.01.2015 |
|
MŠ Dunajov |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poistné za budovu ZŠ
|
209,99 |
s DPH |
07.09.2012 |
|
|
|
OÚ Dunajov- Komunálna poisťovňa,a.s., Bans.Bystrica |
ZŠ |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava komína na MŠ
|
150,00 |
s DPH |
12.11.2014 |
|
|
|
Kominárstvo HAKES , Jozef Cvikel , Čadca Hurbanova 22236/ 49 |
MŚ |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
153,00 |
s DPH |
08.02.2018 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8204065905
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
08.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2226451
|
prenájom rohoží
|
18,01 |
s DPH |
12.11.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
62017
|
stočné
|
330,90 |
s DPH |
24.01.2018 |
|
|
|
Obec Dunajov, 023 02 Dunajov |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2217134
|
prenájom rohoží
|
18,01 |
s DPH |
12.11.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3241131207
|
vodné
|
23,76 |
s DPH |
31.01.2025 |
|
|
|
SEVAK, a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8380005283
|
telefón
|
33,20 |
s DPH |
16.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
153,00 |
s DPH |
08.03.2018 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2018 |