|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
153,00 |
s DPH |
07.06.2018 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8210058268
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
07.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
202146019
|
poplatok za internet
|
9,90 |
s DPH |
09.11.2021 |
|
|
|
TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
132,00 |
s DPH |
09.11.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10180171
|
kancelársky materiál a učebné pomôcky
|
77,98 |
s DPH |
08.03.2018 |
|
|
|
CECH Company s.r.o. , Mierová 1742, Čadca |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8823463006
|
plyn
|
2 052,00 |
s DPH |
08.03.2022 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
62017
|
stočné
|
330,90 |
s DPH |
24.01.2018 |
|
|
|
Obec Dunajov, 023 02 Dunajov |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
202239821
|
poplatok za internet
|
9,90 |
s DPH |
08.09.2022 |
|
|
|
TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2263206
|
prenájom rohoží
|
18,01 |
s DPH |
07.03.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8717175248
|
plyn
|
2 177.00 |
s DPH |
14.02.2022 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299282189
|
telefón
|
32,00 |
s DPH |
16.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202206686
|
poplatok za internet
|
9,90 |
s DPH |
16.02.2022 |
|
|
|
TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1210690302
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
11.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7212387057
|
elektrická energia - nedoplatok
|
587,72 |
s DPH |
18.01.2018 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2254172
|
prenájom rohoží
|
18,01 |
s DPH |
04.02.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7135859483
|
plyn
|
845,00 |
s DPH |
24.01.2018 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2244617
|
prenájom rohoží
|
17,42 |
s DPH |
01.02.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220033
|
oprava ohrievača
|
271,00 |
s DPH |
01.02.2022 |
|
|
|
ELEgas s.r.o., Eduarda Nécseya 3168/3, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
132,00 |
s DPH |
07.12.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7212387061
|
elektrická energia - vyúčtovanie
|
90,84 |
s DPH |
25.01.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2022 |