|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
145,00 |
s DPH |
14.08.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8240827472
|
telefón
|
29,99 |
s DPH |
10.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8813135141
|
plyn
|
71,00 |
s DPH |
14.08.2019 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2436777
|
prenájom rohoží
|
20,84 |
s DPH |
31.07.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
562023
|
čistenie paplónov
|
201,80 |
s DPH |
04.08.2023 |
|
|
|
JANTÁR čistiareň-práčovňa, M. R. Štefánika 48, Čadca |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8131662523
|
plyn
|
278,00 |
s DPH |
04.08.2023 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3019000227
|
čistenie odpadov
|
80,58 |
s DPH |
05.08.2019 |
|
|
|
Okresné stavebné bytové družstvo, Gočárova 252, Čadca |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
201,00 |
s DPH |
04.08.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202331702
|
poplatok za internet
|
9,90 |
s DPH |
08.08.2023 |
|
|
|
TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8236555539
|
telefón
|
29,99 |
s DPH |
10.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8332714752
|
telefón
|
30,00 |
s DPH |
08.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2446721
|
prenájom rohoží
|
20,16 |
s DPH |
22.08.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8329168713
|
telefón
|
30,00 |
s DPH |
19.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
145,00 |
s DPH |
09.09.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201935960
|
poplatok za internet
|
9,90 |
s DPH |
16.10.2019 |
|
|
|
TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8842222967
|
plyn
|
458,00 |
s DPH |
06.10.2019 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
145,00 |
s DPH |
05.12.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190300
|
Oprava a údržba budovy MŠ
|
2 075.57 |
s DPH |
29.11.2019 |
|
|
|
Tempro- Stavebná firma,s.r.o., Horná 128 , Čadca |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019355
|
sukničky
|
103,00 |
s DPH |
05.12.2019 |
|
|
|
Eri, s.r.o., Haanova 2602/17, 85104 Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8245221745
|
telefón
|
20,00 |
s DPH |
12.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2019 |