|
|
Faktúra |
20242696
|
vzdelávanie webinár
|
10,00 |
s DPH |
23.04.0224 |
|
|
|
INŠPIRÁCIA, Stará Kremnička 26, Žiar nad Hronom |
ŠKD |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
201916
|
učebné pomôcky
|
23,50 |
s DPH |
17092019 |
|
|
|
Svet Plastelíny, 8372 Csersegtomaj, Hungary |
ŠKD |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za telefón / 1.11.- 30.11.2012 /
|
|
s DPH |
01.01.1970 |
|
|
|
|
ZŠ aj MŠ |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
FA za elektrinu september 2016
|
ZŠ=49MŠ=94 |
s DPH |
01.01.1970 |
|
|
|
SSE a.s. Pri Rajčianke , Žilina |
ZŠ aj MŠ |
Mgr. Jarmila Neveďalová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Notebook
|
469,00 |
s DPH |
01.01.1970 |
|
|
|
TOCOM s.r.o.,Žabárňa 1917/2A, Stupava |
ZŠ |
|
|
|
22.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
300,68 |
s DPH |
28.11 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
FA za telefón od 1.6.2013 - 30.6.2013
|
ZŠ=21.12MŠ=20.39 |
s DPH |
|
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bratislava |
ZŠ aj MŠ |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
300,68 |
s DPH |
28.11 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
300,68 |
s DPH |
28.11 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
300,68 |
s DPH |
28.11 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
300,68 |
s DPH |
28.11 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
mäso
|
29,65 |
s DPH |
24.05.2025 |
|
|
|
Mäsiarstvo SK s.r.o. |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
102200748
|
kancelárske potreby
|
34,61 |
s DPH |
34,61 |
|
|
|
CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca |
ZŠ, MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
50487321
|
hrubý tovar
|
146,94 |
s DPH |
24.05.2025 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Mgr. Jurčíková |
vedúca šj |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21120139
|
hrubý tovar
|
105,08 |
s DPH |
30.08 |
|
|
|
Astera s.r.o |
Zš s Mš Dunajov |
Mgr. Jurčíková |
vedúca šj |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
FA za telefón
|
ZŠ=19.99MŠ=19.99 |
s DPH |
1:7.2016 |
|
|
|
|
ZŠ aj MŠ |
Mgr. Jarmila Neveďalová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
FA za telefón od 1.6.2013 - 30.6.2013
|
ZŠ=21.12MŠ=20.39 |
s DPH |
|
|
|
|
Slovak Telekom ,a.s. Bratislava |
ZŠ aj MŠ |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia -mesačný poplatok
|
ZŠ: 48 € , MŠ: 76 € |
s DPH |
01.12.1999 |
|
|
|
Slovenská energetika, Žilina |
ZŠ s MŠ Dunajov |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Virtuálna knižnica
|
ZŠ : 3,32 € |
s DPH |
01.12.1999 |
|
|
|
Komenský,s.r.o., Košice |
ZŠ Dunajov |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
mäso
|
109,62 |
s DPH |
17.02.2000 |
|
|
|
mäsiarstvo |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Mgr. Jurčíková |
|
|
16.03.2022 |