|
Zmluva |
|
Zmluva o vydaní a použivaní platobnej karty
|
|
s DPH |
29.11.2011 |
|
|
|
DEXIA banka, Čadca |
ZŠ |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2357138
|
prenájom rohoží
|
18,01 |
s DPH |
08.12.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221874
|
papierové utierky
|
72,00 |
s DPH |
06.12.2022 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, Vysoká n/Kysucou |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122200291
|
spotrebný materiál z prostriedkov NIVAM
|
154,38 |
s DPH |
06.12.2022 |
|
|
|
CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
102200748
|
kancelárske potreby
|
34,61 |
s DPH |
34,61 |
|
|
|
CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca |
ZŠ, MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8794712325
|
plyn
|
2 274,00 |
s DPH |
06.12.2022 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7212378800
|
elektrická energia - záloha
|
73,00 |
s DPH |
06.12.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
149,00 |
s DPH |
06.12.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8794712314
|
plyn
|
2 108,00 |
s DPH |
08.12.2022 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
102200764
|
spotrebný materiál
|
86,09 |
s DPH |
12.12.2022 |
|
|
|
CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202253198
|
poplatok za internet
|
9,90 |
s DPH |
06.12.2022 |
|
|
|
TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318457248
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
13.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318457266
|
telefón
|
33,00 |
s DPH |
13.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318532410
|
alarm
|
2,30 |
s DPH |
22.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3221083610
|
vodné
|
125,35 |
s DPH |
22.12.2022 |
|
|
|
SEVAK, a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3221083611
|
vodné
|
364,90 |
s DPH |
22.12.2022 |
|
|
|
SEVAK, a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220235
|
výkon technika BOZP
|
100,00 |
s DPH |
28.12.2022 |
|
|
|
Slavomír Gocál, Kudlov 1253, Skalité |
MŠ, ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
201536863
|
poplatok za internet
|
9,90 |
s DPH |
16.01.2023 |
|
|
|
TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320306904
|
telefón
|
33,00 |
s DPH |
16.01.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221915
|
dezinfekcia
|
48,00 |
s DPH |
06.12.2022 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, Vysoká n/Kysucou |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2022 |