|
|
Faktúra |
2021032
|
tonery
|
60,00 |
s DPH |
20.09.2021 |
|
|
|
František Šarlina, č. 172, Nesluša |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
102300284
|
spotrebný materiál, učebné pomôcky
|
199,01 |
s DPH |
12.05.2023 |
|
|
|
CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca |
ZŠ, MŠ, ŠKD |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230054
|
prehliadka a skúška bleskovodného zariadenia
|
72,00 |
s DPH |
21.04.2023 |
|
|
|
MIL-ELEKTRO, s.r.o., Čadečka 1620, Čadca |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230052
|
prehliadka a skúška elektroinštalácia a el. spotrebiče
|
408,00 |
s DPH |
21.04.2023 |
|
|
|
MIL-ELEKTRO, s.r.o., Čadečka 1620, Čadca |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2405720
|
prenájom rohoží
|
20,16 |
s DPH |
02.05.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202317618
|
poplatok za internet
|
9,90 |
s DPH |
12.05.2023 |
|
|
|
TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8833538642
|
plyn
|
758,00 |
s DPH |
12.05.2023 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8833538631
|
plyn
|
717,00 |
s DPH |
12.05.2023 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327395819
|
telefón
|
33,00 |
s DPH |
12.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327395790
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
12.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230353
|
odvoz kuchynského odpadu
|
21,70 |
s DPH |
12.05.2023 |
|
|
|
Enviro ways, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča |
ŠJ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230053
|
prehliadka a skúška bleskovodného zariadenia
|
72,00 |
s DPH |
21.04.2023 |
|
|
|
MIL-ELEKTRO, s.r.o., Čadečka 1620, Čadca |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10231083
|
soľ tabletová
|
24,00 |
s DPH |
23.05.2023 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 2, Žilina |
ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327477496
|
alarm
|
2,00 |
s DPH |
23.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230783
|
papierové utierky
|
48,00 |
s DPH |
23.05.2023 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, Vysoká n/Kysucou |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023021
|
spotrebný materiál do tlačiarne
|
25,00 |
s DPH |
23.05.2023 |
|
|
|
František Šarlina, č. 172, Nesluša |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023034
|
Slávnostný obed - Deň učiteľov - zo sociálneho fondu
|
285,60 |
s DPH |
14.04.2023 |
|
|
|
Húšťava Pavol, Sládkovičova 1223/13, Kysucké Nové Mesto |
ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023011
|
Slávnostný obed - Ukončenie roka - zo sociálneho fondu
|
120,00 |
s DPH |
03.02.2023 |
|
|
|
Húšťava Pavol, Sládkovičova 1223/13, Kysucké Nové Mesto |
ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
164,55 |
s DPH |
09.05.2023 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ryby
|
130,56 |
s DPH |
11.05.2023 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
05.06.2023 |