Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Náklady na stočné - spotreba vody ZŠ=32.34.MŠ=145.20 s DPH 30.01.2013 Obec Dunajov ZŠ aj MŠ 30.01.2013
    Faktúra ŠEVT- tlačivá 21,64 s DPH 31.01.2013 ŠEVT a.s.Cementárenska 16,Banská Bystrica MŠ a ŠJ 04.02.2013
    Faktúra Učebné pomôcky - geometrické tvary 14,95 s DPH 31.01.2013 LegalSoft s.r.o. Partizánska 24, Turčíanske Teplice ZŠ 04.02.2013
    Faktúra Elektrická energia - mesačný preddavok 40,00 s DPH 01.02.2013 SEE ,a.s. Žilina ZŠ 11.01.2013
    Faktúra Elektrická energia - mesačný preddavok 84,00 s DPH 01.02.2013 SSE , a.s., Žilina MŠ 11.01.2013
    Faktúra Zemný plyn za oddobie / 1.2.2013 - 28.2.2013 / ZŠ=653.MŠ=1049 s DPH 04.02.2013 SPP.,Mlynské nivy , Bratislava ZŠ aj MŠ 04.02.2013
    Faktúra FA za telefón /1.1. - 31.1. 2013 / ZŠ=20.39.MŠ=20.39 s DPH 07.02.2013 Slovak Telekom , a.s. BA ZŠ aj MŠ 07.02.2013
    Faktúra Toner Lexmark - kompatibilita , Toner Brother- kompatib. MŠ=35.ŠJ=23.50Spolu:58.20 s DPH 25.02.2013 Barma 1 , s.r.o. Rieka 29000, 02201 Čadca MŠ aj ŠJ 04.03.2013
    Faktúra EE - mesačný preddavok 40,00 s DPH 01.03.2013 SSE, a. s. ,Žilina ZŠ 11.01.2013
    Faktúra EE - mesačný preddavok 84,00 s DPH 01.03.2013 SSE , a.s., Žilina MŠ 11.01.2013
    Faktúra 3.FA :II.etapa elektroinštalačných prác- ukončenie 1 455.49 s DPH 05.03.2013 ELISTA,s.r.o. , Ul.športovcov 2525, Čadca ZŠ 08.03.2013
    Faktúra FA za telefón /1.2. - 28.2.2013 / ZŠ=20.39.MŠ=20.39 s DPH 07.03.2013 Slovak Telekom , BA ZŠ aj MŠ 07.03.2013
    Faktúra Dodávka a montáž prietokového ohrievača 303,29 s DPH 08.03.2013 ELISTA,s.r.o., Ul.športovcov , Čadca ZŠ 08.03.2013
    Faktúra Zemný plyn za obdobie /1.3.-31.3.2013/ ZŠ=615.MŠ=989 s DPH 11.03.2013 SPP,Mlynské nivy, BA ZŠ aj MŠ 11.03.2013
    Faktúra Zabezpečovacie zariadenie - alarm 750-sponzorskýdarpreZŠ s DPH 13.03.2013 ELMIS - IT s.r.o., Rudinská cesta 629, KNM ZŠ 24.04.2013
    Faktúra IVES -služby technickej podpory/STP/ 155,35 s DPH 22.03.2013 IVES Košice ,Čsl.armády 20, 041 18 Košice ZŠ 22.03.2013
    Faktúra Fotoaparát,SD karta,myš, batérie - učebné pomôcky 86,87 s DPH 23.03.2013 NAY ELEKTRODOM , Ul.Slobody , Čadca ZŠ 25.03.2013
    Faktúra Hlinikový rebrík 7 priečkový 43,00 s DPH 25.03.2013 Železiarstvo V + V , Čadca ZŠ 26.03.2013
    Faktúra Vysávač FC9062 Philips 109,00 s DPH 25.03.2013 ELMAP - elektro , Čadca ZŠ 26.03.2013
    Faktúra SSE - mesačný preddavok 84,00 s DPH 01.04.2013 SSE , a.s., Žilina MŠ 11.01.2013
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/2927