Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20242696 vzdelávanie webinár 10,00 s DPH 23.04.0224 INŠPIRÁCIA, Stará Kremnička 26, Žiar nad Hronom ŠKD Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 23.04.2024
    Faktúra 201916 učebné pomôcky 23,50 s DPH 17092019 Svet Plastelíny, 8372 Csersegtomaj, Hungary ŠKD Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 17.09.2019
    Faktúra Faktúra za telefón / 1.11.- 30.11.2012 / s DPH 01.01.1970 ZŠ aj MŠ 04.09.2012
    Faktúra FA za elektrinu september 2016 ZŠ=49MŠ=94 s DPH 01.01.1970 SSE a.s. Pri Rajčianke , Žilina ZŠ aj MŠ Mgr. Jarmila Neveďalová riaditeľka školy 05.09.2016
    Faktúra Notebook 469,00 s DPH 01.01.1970 TOCOM s.r.o.,Žabárňa 1917/2A, Stupava ZŠ 22.12.2012
    Faktúra hrubý tovar 300,68 s DPH 28.11 ATC-JR s.r.o Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 07.12.2023
    Faktúra FA za telefón od 1.6.2013 - 30.6.2013 ZŠ=21.12MŠ=20.39 s DPH Slovak Telekom , a.s. Bratislava ZŠ aj MŠ 15.07.2013
    Faktúra hrubý tovar 300,68 s DPH 28.11 ATC-JR s.r.o Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 07.12.2023
    Faktúra hrubý tovar 300,68 s DPH 28.11 ATC-JR s.r.o Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 07.12.2023
    Faktúra hrubý tovar 300,68 s DPH 28.11 ATC-JR s.r.o Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 07.12.2023
    Faktúra hrubý tovar 300,68 s DPH 28.11 ATC-JR s.r.o Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 07.12.2023
    Faktúra mäso 29,65 s DPH 23.05.2025 Mäsiarstvo SK s.r.o. Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 05.04.2023
    Faktúra 102200748 kancelárske potreby 34,61 s DPH 34,61 CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca ZŠ, MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 06.12.2022
    Faktúra 50487321 hrubý tovar 146,94 s DPH 23.05.2025 Libex Zš s Mš Dunajov- ŠJ Mgr. Jurčíková vedúca šj 20.09.2021
    Faktúra 21120139 hrubý tovar 105,08 s DPH 30.08 Astera s.r.o Zš s Mš Dunajov Mgr. Jurčíková vedúca šj 20.09.2021
    Faktúra FA za telefón ZŠ=19.99MŠ=19.99 s DPH 1:7.2016 ZŠ aj MŠ Mgr. Jarmila Neveďalová riaditeľka školy 05.09.2016
    Faktúra FA za telefón od 1.6.2013 - 30.6.2013 ZŠ=21.12MŠ=20.39 s DPH Slovak Telekom ,a.s. Bratislava ZŠ aj MŠ 15.07.2013
    Faktúra Elektrická energia -mesačný poplatok ZŠ: 48 € , MŠ: 76 € s DPH 01.12.1999 Slovenská energetika, Žilina ZŠ s MŠ Dunajov 08.02.2012
    Faktúra Virtuálna knižnica ZŠ : 3,32 € s DPH 01.12.1999 Komenský,s.r.o., Košice ZŠ Dunajov 08.02.2012
    Faktúra mäso 109,62 s DPH 17.02.2000 mäsiarstvo Zš s Mš Dunajov- ŠJ Mgr. Jurčíková 16.03.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2573