|
|
Faktúra |
3100101175
|
plyn - záloha
|
620,30 |
s DPH |
05.02.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
196,00 |
s DPH |
05.02.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7212378800
|
elektrická energia - záloha
|
93,00 |
s DPH |
05.02.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5590047928
|
aktualizácia programov
|
221,40 |
s DPH |
05.02.2026 |
|
|
|
DIVES, Čsl. armády 20, Košice |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383153408
|
telefón
|
33,20 |
s DPH |
05.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383153361
|
telefón
|
14,35 |
s DPH |
05.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2771593
|
prenájom rohoží
|
25,63 |
s DPH |
04.02.2026 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4012600050
|
Čistiace prostriedky
|
238,94 |
s DPH |
04.02.2026 |
|
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova 87, Čadca |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260023
|
odvoz kuchynského odpadu
|
21,70 |
s DPH |
03.02.2026 |
|
|
|
Enviro ways, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča |
ŠJ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7252026
|
ovocie a zelenina
|
180,27 |
s DPH |
30.01.2026 |
|
|
|
Zelmix |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4012600049
|
pečivo, hrubý tovar
|
700,12 |
s DPH |
30.01.2026 |
|
|
|
Coop Jednota |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0032026
|
mäso
|
421,90 |
s DPH |
30.01.2026 |
|
|
|
Ján Belan |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260044
|
ovocie a zelenina
|
326,20 |
s DPH |
30.01.2026 |
|
|
|
Bukov |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
50054626
|
hrubý tovar
|
188,96 |
s DPH |
29.01.2026 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2260000311
|
webinár: Ako na povinné hodnotenie školských zamestnancov
|
170,97 |
s DPH |
27.01.2026 |
|
|
|
Nakladatelství Forum s. r. o., Tallerova 4, 81102 Bratislava |
ZŠ, MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20261048
|
webinár - p. Škorová
|
93,00 |
s DPH |
23.01.2026 |
|
|
|
INŠPIRÁCIA, Stará Kremnička 26, Žiar nad Hronom |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9260483351
|
elektrická energia - vyúčtovanie
|
125,80 |
s DPH |
23.01.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9260483351
|
elektrická energia - vyúčtovanie
|
180,51 |
s DPH |
23.01.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003
|
ovocné šťavy 100%, ovocie
|
150,50 |
s DPH |
22.01.2026 |
|
|
|
CHladob s.r.o. Staškov |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4200137697
|
plyn - vyúčtovanie
|
1 548.89 |
s DPH |
22.01.2026 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2026 |