Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025113 poradenské služby v oblasti GDPR - 3. štvrťrok 73,50 s DPH 07.10.2025 M-PROMEX, s. r. o., Kukučínova 2599, Kysucké Nové Mesto ZŠ a MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 07.10.2025
    Faktúra 8376859290 telefón 14,35 s DPH 07.10.2025 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 07.10.2025
    Faktúra 2501506313 hrubý tovar 295,36 s DPH 07.10.2025 ATC-JR s.r.o Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 07.11.2025
    Faktúra 8376859341 telefón 33,20 s DPH 07.10.2025 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 07.10.2025
    Faktúra 50600025 hrubý tovar 148,00 s DPH 06.10.2025 Libex Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 07.11.2025
    Faktúra 3100101189 plyn - záloha 225,60 s DPH 02.10.2025 Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 02.10.2025
    Faktúra 3100101175 plyn - záloha 447,80 s DPH 02.10.2025 Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 02.10.2025
    Faktúra 7212387800 elektrická energia - záloha 171,00 s DPH 02.10.2025 Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 02.10.2025
    Faktúra 7212378800 elektrická energia - záloha 73,00 s DPH 02.10.2025 Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 02.10.2025
    Faktúra 2025057 ovocné šťavy 100%, ovocie 148,00 s DPH 02.10.2025 CHladob s.r.o. Staškov Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 07.11.2025
    Faktúra 2509005 servisné práce diginet, oprava tabule 127,50 s DPH 30.09.2025 IT HELPERS Gents s. r. o., U Sihelníka 352, Raková ZŠ, MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 30.09.2025
    Faktúra 250939 odvoz kuchynského odpadu 21,70 s DPH 30.09.2025 Enviro ways, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča ŠJ Mgr. Alena Kinierová riaditeľka školy 30.09.2025
    Faktúra 20256687 vzdelávanie - p. Škorová 16,00 s DPH 30.09.2025 INŠPIRÁCIA, Stará Kremnička 26, Žiar nad Hronom MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 30.09.2025
    Faktúra 4012500654 pečivo, hrubý tovar 752,35 s DPH 30.09.2025 Coop Jednota Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 08.10.2025
    Faktúra 20256861 vzdelávanie - p. Kučerová 19,50 s DPH 30.09.2025 INŠPIRÁCIA, Stará Kremnička 26, Žiar nad Hronom MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 30.09.2025
    Faktúra 2503745 ovocie a zelenina 425,09 s DPH 30.09.2025 Bukov Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 08.10.2025
    Faktúra 0622025 mäso 471,99 s DPH 30.09.2025 Ján Belan Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 08.10.2025
    Faktúra 77302025 ovocie a zelenina 131,30 s DPH 30.09.2025 Zelmix Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 08.10.2025
    Faktúra 672025 Učebné pomôcky do MŠ 99,50 s DPH 29.09.2025 Lenivá učiteľka, Nám. SNP 6/23, Slovenská Ľupča MŠ Mgr. Alena Kinierová riaditeľka školy 29.09.2025
    Faktúra 50568925 hrubý tovar 168,88 s DPH 22.09.2025 Libex Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 08.10.2025
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/2920