|
|
Faktúra |
50766824
|
hrubý tovar
|
172,06 |
s DPH |
02.12.2024 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7212378800
|
elektrická energia - záloha
|
106,00 |
s DPH |
02.12.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
223,00 |
s DPH |
02.12.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3100101175
|
plyn - záloha
|
377,90 |
s DPH |
02.12.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241204
|
odvoz kuchynského odpadu
|
21,70 |
s DPH |
02.12.2024 |
|
|
|
Enviro ways, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča |
ŠJ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100
|
ovocné šťavy 100%, ovocie
|
96,50 |
s DPH |
29.11.2024 |
|
|
|
CHladob s.r.o. Staškov |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
99962024
|
ovocie a zelenina
|
44,80 |
s DPH |
29.11.2024 |
|
|
|
Zelmix |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2404663
|
ovocie a zelenina
|
331,96 |
s DPH |
29.11.2024 |
|
|
|
Bukov |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0752024
|
mäso
|
408,28 |
s DPH |
29.11.2024 |
|
|
|
Ján Belan |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400826
|
pečivo, hrubý tovar
|
353,34 |
s DPH |
28.11.2024 |
|
|
|
Coop Jednota |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
12411013
|
tonery
|
336,00 |
s DPH |
28.11.2024 |
|
|
|
IT HELPERS Gents s. r. o., U Sihelníka 352, Raková |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10242814
|
umývací gel
|
92,40 |
s DPH |
28.11.2024 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 2, Žilina |
ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202403815
|
ryby, mliečne výrobky
|
70,04 |
s DPH |
26.11.2024 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
102400654
|
spotrebný materiál
|
118,12 |
s DPH |
26.11.2024 |
|
|
|
CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400817
|
Čistiace prostriedky
|
178,31 |
s DPH |
26.11.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova 87, Čadca |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
244798
|
učebné pomôcky
|
147,52 |
s DPH |
26.11.2024 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s. r.. o., J. Hollého 875, Veľké Leváre |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
22503702
|
interiérové vybavenie
|
475,00 |
s DPH |
25.11.2024 |
|
|
|
NOMILAND, s. r. o., Magnezitárska 11, Košice |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359497265
|
alarm
|
5,06 |
s DPH |
20.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024000437
|
čistenie odpadov
|
107,56 |
s DPH |
20.11.2024 |
|
|
|
Okresné stavebné bytové družstvo, Gočárova 252, Čadca |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1212410455
|
učebnice
|
161,26 |
s DPH |
18.11.2024 |
|
|
|
AITEC, Slovinská 12, Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |