|
|
Faktúra |
8813731857
|
plyn
|
2 246,00 |
s DPH |
25.01.2022 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1411800103
|
čistiace prostriedky
|
110,64 |
s DPH |
06.02.2018 |
|
|
|
NDŽ, s.r.o., Košická 2, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8444018022
|
plyn - vyúčovanie
|
1 646,10 |
s DPH |
25.01.2022 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7273996979
|
plyn
|
819,00 |
s DPH |
08.02.2018 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1210690302
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
08.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8297429780
|
telefón
|
32,00 |
s DPH |
10.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1020180065
|
prietokový ohrievač vody
|
164,40 |
s DPH |
08.02.2018 |
|
|
|
MC Servis, s. r. o., Kostolná 51/23, Rajec |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
202203563
|
poplatok za internet
|
9,90 |
s DPH |
10.01.2022 |
|
|
|
TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
153,00 |
s DPH |
08.02.2018 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7239111806
|
plyn
|
772,00 |
s DPH |
08.03.2018 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
149,00 |
s DPH |
08.09.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220101
|
montáž žalúzií
|
456,00 |
s DPH |
04.10.2022 |
|
|
|
Peter Fonš - Žalúzie, U Hluška, Mierová 2162/6, Čadca |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zariadenie do MŠ / 2 ks šatńa , 4 ks sklápacie ležadlo, 1ks stojan na matrace/
|
604,60 |
s DPH |
06.03.2017 |
|
|
|
NOMIland,s.r.o. Magnezitárska 11, Košice |
MŠ |
Mgr. J..Neveďalová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
230048
|
oprava WC
|
70,28 |
s DPH |
30.03.2023 |
|
|
|
SLUŽBYT - Zdenko Holák, Kalinov 298, Krásno nad Kysucou |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23HR0082
|
revízia plošiny pre imobilné osoby
|
315,60 |
s DPH |
14.04.2023 |
|
|
|
MANUS Prostějov, s. r. o., Za drahou 4332/4, Prostějov |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
201,00 |
s DPH |
12.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Výtvarné potreby pre MŠ
|
55,10 |
s DPH |
07.03.2016 |
|
|
|
NOMiland , Košice |
MŠ |
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
238,00 |
s DPH |
13.04.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
238,00 |
s DPH |
14.03.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8325629043
|
telefón
|
33,00 |
s DPH |
13.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2023 |