|
|
Faktúra |
3100101175
|
plyn - záloha
|
620,30 |
s DPH |
03.03.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260077
|
odvoz kuchynského odpadu
|
21,70 |
s DPH |
02.03.2026 |
|
|
|
Enviro ways, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča |
ŠJ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
15832026
|
ovocie a zelenina
|
61,50 |
s DPH |
27.02.2026 |
|
|
|
Zelmix |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
50110926
|
hrubý tovar
|
262,63 |
s DPH |
27.02.2026 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
50112126
|
hrubý tovar
|
30,92 |
s DPH |
27.02.2026 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4012600126
|
pečivo, hrubý tovar
|
323,33 |
s DPH |
27.02.2026 |
|
|
|
Coop Jednota |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600746
|
ovocie a zelenina
|
275,77 |
s DPH |
25.02.2026 |
|
|
|
Bukov |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260096
|
mobilná registračná služba
|
202,95 |
s DPH |
23.02.2026 |
|
|
|
BROS Computing, s. r. o., Zádubnie 169, Žilina |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260343
|
Mandátny certifikát
|
184,50 |
s DPH |
23.02.2026 |
|
|
|
Disig, a. s., Záhradnícka 151, Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1
|
divadelné predstavenie - predškoláci
|
150,00 |
s DPH |
23.02.2026 |
|
|
|
Teatro Bratislava, A. Bernoláka 2051/4, Čadca |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0122026
|
mäso
|
275,77 |
s DPH |
20.02.2026 |
|
|
|
Ján Belan |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8383322685
|
alarm
|
8,14 |
s DPH |
18.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
312602200
|
aktualizácia programu ŠJ
|
132,00 |
s DPH |
17.02.2026 |
|
|
|
Abiset s.r.o., Bernolákova 1A, Malacky |
ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
11882026
|
ovocie a zelenina
|
116,00 |
s DPH |
16.02.2026 |
|
|
|
Zelmix |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202605376
|
poplatok za internet
|
10,90 |
s DPH |
16.02.2026 |
|
|
|
TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
50085126
|
hrubý tovar
|
233,55 |
s DPH |
13.02.2026 |
|
|
|
libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2601501148
|
hrubý tovar
|
175,29 |
s DPH |
12.02.2026 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202601800
|
ryby
|
124,62 |
s DPH |
11.02.2026 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2602004
|
servis PC, oprava siete
|
630,00 |
s DPH |
10.02.2026 |
|
|
|
IT HELPERS Gents s. r. o., U Sihelníka 352, Raková |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3100101189
|
plyn - záloha
|
392,70 |
s DPH |
05.02.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |