Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ MŠ Dunajov ZŠ MŚ MŠ MŠ MŠ - ŠJ MŠ a ZŠ MŠ a ŠJ MŠ aj ŠJ MŠ, ŠJ Obecný úrad pre ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ a MŠ ZŠ , MŠ ,ŠJ ZŠ / OÚ / ZŠ Dunajov ZŠ a MŠ ZŠ a MŠ ZŠ a MŠ ZŠ aj MŠ ZŠ aj MŚ ZŠ aj MŠ ZŠ aj ŠJ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Dunajov ZŠ s MŠ , Dunajov 235 ZŠ s MŠ Dunajov ZŠ s MŠ Dunajov - ŠJ ZŠ s MŠ Dunajov 235 ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ, ŠJ ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD ZŠ, MŠ, ŠKD ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD ZŠ,MŠ,ŠKD ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ ZŠaj MŠ Zš Zš s Mš Dunajov Zš s Mš Dunajov- ŠJ zŠ aj MŠ ŠJ ŠJ ŠJ a MŠ ŠJ aj MŠ ŠJ pri MŠ ŠKD ŠKD pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		pečivo, hrubý tovar	399,73	s DPH	29.09.2023				Coop Jednota	Zš s Mš Dunajov- ŠJ	Čičmanová	vedúca šj		05.10.2023
	Faktúra		mäso	458,58	s DPH	29.09.2023				Ján Belan	Zš s Mš Dunajov- ŠJ	Čičmanová	vedúca šj		05.10.2023
	Faktúra		ovocie a zelenina	313,30	s DPH	26.09.2023				Bukov	Zš s Mš Dunajov- ŠJ	Čičmanová	vedúca šj		05.10.2023
	Faktúra	2415622	prenájom rohoží	20,84	s DPH	31.05.2023				Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava	MŠ	Mgr. Alena Kinierová	riaditeľka školy		31.05.2023
	Faktúra	230405	odvoz kuchynského odpadu	21,70	s DPH	01.06.2023				Enviro ways, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča	ŠJ	Mgr. Alena Kinierová	riaditeľka školy		01.06.2023
	Faktúra	1212301008	učebnice	372,02	s DPH	05.06.2023				AITEC, Slovinská 12, Bratislava	ZŠ	Mgr. A.Kinierová	riaditeľka školy		05.06.2023
	Faktúra	23K3007	zemina	92,25	s DPH	05.06.2023				Peter Tomek-TODAKO, Palárikova 1761, 022 01 Čadca	MŠ	Mgr. A. Kinierová	riaditeľka		05.06.2023
	Faktúra	202322081	poplatok za internet	9,90	s DPH	08.06.2023				TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina	MŠ	Mgr. A.Kinierová	riaditeľka školy		08.06.2023
	Faktúra		hrubý tovar	132,25	s DPH	17.07.2023				Coop Jednota	Zš s Mš Dunajov- ŠJ	Čičmanová	vedúca šj		13.08.2023
	Faktúra		pečivo, hrubý tovar	502,29	s DPH	30.06.2023				Coop Jednota	Zš s Mš Dunajov- ŠJ	Čičmanová	vedúca šj		11.07.2023
	Faktúra		hrubý tovar	168,11	s DPH	15.05.2023				Libex	Zš s Mš Dunajov- ŠJ	Čičmanová	vedúca šj		05.06.2023
	Faktúra		hrubý tovar	135,47	s DPH	05.06.2023				Libex	Zš s Mš Dunajov- ŠJ	Čičmanová	vedúca šj		11.07.2023
	Faktúra		hrubý tovar	195,19	s DPH	16.05.2023				ATC-JR s.r.o	Zš s Mš Dunajov- ŠJ	Čičmanová	vedúca šj		05.06.2023
	Faktúra		ovocie a zelenina	198,19	s DPH	22.05.2023				Zelmix	Zš s Mš Dunajov- ŠJ	Čičmanová	vedúca šj		05.06.2023
	Faktúra		hrubý tovar	80,97	s DPH	22.05.2023				Libex	Zš s Mš Dunajov- ŠJ	Čičmanová	vedúca šj		05.06.2023
	Faktúra		hrubý tovar	68,22	s DPH	29.05.2023				Libex	Zš s Mš Dunajov- ŠJ	Čičmanová	vedúca šj		05.06.2023
	Zmluva		mäso		s DPH	03.05.2023				Ján Belan	Zš s Mš Dunajov- ŠJ	Mgr. Alena Kinierová	riaditeľka školy		03.05.2023
	Faktúra	230039	odvoz kuchynského odpadu	21,70	s DPH	01.02.2023				Enviro ways, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča	ŠJ	Mgr. Alena Kinierová	riaditeľka školy		01.02.2023
	Faktúra		hrubý tovar	103,14	s DPH	01.06.2023				Qualited s.r.o.	Zš s Mš Dunajov- ŠJ	Čičmanová	vedúca šj		11.07.2023
	Faktúra		hrubý tovar	150,49	s DPH	06.06.2023				ATC-JR s.r.o	Zš s Mš Dunajov- ŠJ	Čičmanová	vedúca šj		11.07.2023

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/2667