|
|
Faktúra |
8403422997
|
plyn - vyúčtovanie
|
2 564,00 |
s DPH |
13.11.2024 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240150673
|
hrubý tovar
|
200,90 |
s DPH |
12.11.2024 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202403231
|
ryby, mliečne výrobky
|
150,09 |
s DPH |
12.11.2024 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
50717324
|
hrubý tovar
|
193,21 |
s DPH |
11.11.2024 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8359317051
|
telefón
|
14,00 |
s DPH |
08.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2609237
|
prenájom rohoží
|
22,48 |
s DPH |
08.11.2024 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9124002221
|
EduPage eGovernement modul
|
79,00 |
s DPH |
08.11.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software consultants, s.r.o. Svoradova 7/1, Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9124007112
|
modernizácia webstránky
|
79,00 |
s DPH |
08.11.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software consultants, s.r.o. Svoradova 7/1, Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202403001
|
ryby, mliečne výrobky
|
59,51 |
s DPH |
07.11.2024 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024024
|
montáž interaktívneho panelu
|
400,00 |
s DPH |
06.11.2024 |
|
|
|
Chronos Education, s. r. o., Lermontovova 911/3, Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0324
|
oprava prístrešku nad vstupným schodiskom
|
2 798,00 |
s DPH |
06.11.2024 |
|
|
|
Ivan Mičica, Struky 1384, Krásno nad Kysucou |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7212378800
|
elektrická energia - záloha
|
106,00 |
s DPH |
06.11.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
223,00 |
s DPH |
06.11.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359317101
|
telefón
|
32,39 |
s DPH |
04.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
50700824
|
hrubý tovar
|
115,25 |
s DPH |
04.11.2024 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2404177
|
ovocie a zelenina
|
353,43 |
s DPH |
31.10.2024 |
|
|
|
Bukov |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
90982024
|
ovocie a zelenina
|
91,17 |
s DPH |
31.10.2024 |
|
|
|
Zelmix |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400736
|
pečivo, hrubý tovar
|
357,40 |
s DPH |
31.10.2024 |
|
|
|
Coop Jednota |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0682024
|
mäso
|
403,89 |
s DPH |
31.10.2024 |
|
|
|
Ján Belan |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024023
|
interaktívna tabuľa a licencia
|
3 134,00 |
s DPH |
31.10.2024 |
|
|
|
Chronos Education, s. r. o., Lermontovova 911/3, Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2024 |