|
|
Faktúra |
2501505315
|
hrubý tovar
|
259,14 |
s DPH |
03.09.2025 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202507384
|
ryby
|
191,12 |
s DPH |
02.09.2025 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
50519225
|
hrubý tovar
|
554,31 |
s DPH |
01.09.2025 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202535972
|
poplatok za internet
|
10,90 |
s DPH |
19.08.2025 |
|
|
|
TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2711789
|
prenájom rohoží
|
24,61 |
s DPH |
15.08.2025 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2405732505
|
poistné
|
288,52 |
s DPH |
15.08.2025 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, Bratislava |
ZŠ, MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373860395
|
alarm
|
6,73 |
s DPH |
15.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373685754
|
telefón
|
14,35 |
s DPH |
07.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373685813
|
telefón
|
33,20 |
s DPH |
07.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3100101175
|
plyn - záloha
|
447,80 |
s DPH |
07.08.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3100101189
|
plyn - záloha
|
225,60 |
s DPH |
07.08.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
171,00 |
s DPH |
07.08.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7212378800
|
elektrická energia - záloha
|
73,00 |
s DPH |
07.08.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
552025
|
čistenie paplónov
|
228,75 |
s DPH |
30.07.2025 |
|
|
|
JANTÁR čistiareň-práčovňa, M. R. Štefánika 48, Čadca |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4012500527
|
Čistiace prostriedky
|
343,06 |
s DPH |
17.07.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova 87, Čadca |
ZŠ, MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
17.07.0205 |
|
|
Faktúra |
8372240224
|
alarm
|
9,31 |
s DPH |
16.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250123
|
Vysávač Sencor SVC 9300BK
|
209,00 |
s DPH |
16.07.2025 |
|
|
|
MP Comp., s. r. o., Chalupkova 158/74, Čadca |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4012500526
|
ovocie a zelenina
|
150,62 |
s DPH |
14.07.2025 |
|
|
|
Coop Jednota |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8372066086
|
telefón
|
14,35 |
s DPH |
08.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372066131
|
telefón
|
33,20 |
s DPH |
08.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |