|
|
Faktúra |
202502619
|
ryby
|
228,64 |
s DPH |
17.03.2025 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4005002
|
poplatok za internet
|
10,90 |
s DPH |
17.03.2025 |
|
|
|
TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
102500130
|
spotrebný materiál
|
251,72 |
s DPH |
14.03.2025 |
|
|
|
CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca |
ZŠ, MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1252200993
|
tlačivá
|
45,95 |
s DPH |
14.03.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s.Cementárenská 16, Banská Bystrica |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365865918
|
alarm
|
4,57 |
s DPH |
14.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21442025
|
ovocie a zelenina
|
42,86 |
s DPH |
13.03.2025 |
|
|
|
Zelmix |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250028
|
práce
|
322,10 |
s DPH |
07.03.2025 |
|
|
|
Pavol Podolák, Ul. 9. mája 1186, 023 02 Krásno nad Kysucou |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1210690302
|
telefón
|
33,20 |
s DPH |
05.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1210690301
|
telefón
|
14,35 |
s DPH |
05.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3100101189
|
plyn - záloha
|
225,60 |
s DPH |
04.03.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3100101175
|
plyn - záloha
|
447,80 |
s DPH |
04.03.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7212378800
|
elektrická energia - záloha
|
73,00 |
s DPH |
04.03.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
171,00 |
s DPH |
04.03.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12503001
|
servis
|
167,50 |
s DPH |
03.03.2025 |
|
|
|
IT HELPERS Gents s. r. o., U Sihelníka 352, Raková |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2650707
|
prenájom rohoží
|
23,81 |
s DPH |
03.03.2025 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250077
|
odvoz kuchynského odpadu
|
21,70 |
s DPH |
03.03.2025 |
|
|
|
Enviro ways, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča |
ŠJ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500726
|
ovocie a zelenina
|
271,07 |
s DPH |
28.02.2025 |
|
|
|
Bukov |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4012500147
|
pečivo, hrubý tovar
|
436,94 |
s DPH |
28.02.2025 |
|
|
|
Coop Jednota |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
16552025
|
ovocie a zelenina
|
114,73 |
s DPH |
28.02.2025 |
|
|
|
Zelmix |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0102025
|
mäso
|
355,76 |
s DPH |
28.02.2025 |
|
|
|
Ján Belan |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
12.03.2025 |