|
|
Faktúra |
312711209
|
oprava programu
|
18,00 |
s DPH |
30.11.2017 |
|
|
|
Abiset, s.r.o., Bernolákova 1A, Malacky |
ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
312802093
|
aktualizácia programu na rok
|
59,00 |
s DPH |
19.02.2018 |
|
|
|
Abiset, s.r.o., Bernolákova 1A, Malacky |
ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vŕtačka , Aku skrutkovač pre školníčku na opravy
|
30.80+53.80=84.60 |
s DPH |
15.06.2015 |
|
|
|
Agrožel , Krásno nad Kysucou |
ZŠ |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Nožnice na strihanie kríkov
|
48,40 |
s DPH |
07.11.2016 |
|
|
|
Agrožel, Krásno nad Kysucou |
ZŠ |
Mgr. J..Neveďalová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
202145884
|
Knihy (Múdre hranie)
|
196,43 |
s DPH |
17.12.2021 |
|
|
|
Albi, s. r. o., Oravská ulica 8557/22, Žilina |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2500214
|
Učebnice ANJ - Englisch World
|
140,00 |
s DPH |
20.06.2025 |
|
|
|
Albion Books, Dolná 23, Banská Bystrica |
ZŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Vitrína Sova / na budovu ZŠ /
|
441,60 |
s DPH |
20.06.2017 |
|
|
|
Alex kovový a školský nábytok , s.r.o. , Habovská 870, Komárno |
ZŠ |
Mgr. J..Neveďalová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
2 ks lavice z liatiny + 1 stôl z liatiny
|
830,40 |
s DPH |
20.06.2017 |
|
|
|
Alex kovový a školský nábytok , s.r.o. , Habovská 870, Komárno |
MŠ |
Mgr. J..Neveďalová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20/140
|
Jedálenské zostavy
|
926,40 |
s DPH |
20.08.2020 |
|
|
|
Alex kovový a školský nábytok , s.r.o. , Habovská 870, Komárno |
ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Lavica z liatiny P-1 Hargita - 3 ks
|
640,80 |
s DPH |
16.12.2013 |
|
|
|
Alex nábytok , Komárno |
ZŠ |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2025001
|
Obed Deň učiteľov zo SF
|
428,60 |
s DPH |
23.04.2025 |
|
|
|
Andrea Strýčková, M. R. Štefánika 2560/40, Čadca |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20185033
|
čalúnenie dverí
|
561,70 |
s DPH |
31.08.2018 |
|
|
|
Andrej Gallik - čalúnictvo a kníhviazačstvo, Okružná 110/77, Čadca |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Záhradný altánok z 2 % dane za r. 2016 pre ZŠ aj MŠ
|
2 650,00 |
s DPH |
12.06.2017 |
|
|
|
Andrej Kováč , ul. M.R. Štefánika , Tvdošín |
ZŠ aj MŠ |
Mgr. J..Neveďalová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1020220181
|
revízie spotrebičov, el. inštalácie
|
405,60 |
s DPH |
17.08.2022 |
|
|
|
ArtTech, s. r. o., Skalité 1253 |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1020180129
|
revízie spotrebičov, dokumentácia PO
|
385,00 |
s DPH |
04.07.2018 |
|
|
|
ArtTech, s. r. o., Skalité 1253 |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
452018
|
kniha "Na cudzích frontoch"
|
25,00 |
s DPH |
21.06.2018 |
|
|
|
Artpress, č. 207, Olešná |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
17011700
|
odborný seminár
|
39,00 |
s DPH |
16.11.2017 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry, Štefánika 310, Nováky |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
21120033
|
hrubý tovar
|
110,58 |
s DPH |
12.04.2021 |
|
|
|
Astera |
ZŠ s MŠ Dunajov - ŠJ |
P. Trúchla |
vedúca ŠJ |
12.04.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21120089
|
hrubý tovar
|
61,20 |
s DPH |
28.05.2021 |
|
|
|
Astera |
ZŠ s MŠ Dunajov - ŠJ |
P. Trúchla |
vedúca ŠJ |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21120139
|
hrubý tovar
|
105,08 |
s DPH |
30.08 |
|
|
|
Astera s.r.o |
Zš s Mš Dunajov |
Mgr. Jurčíková |
vedúca šj |
|
20.09.2021 |