Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Zmluva o vydaní a použivaní platobnej karty s DPH 29.11.2011 DEXIA banka, Čadca ZŠ 13.12.2012
    Faktúra 8327395790 telefón 19,99 s DPH 12.05.2023 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 12.05.2023
    Faktúra 20230051 prehliadka a skúška elektroinštalácia a el. spotrebiče 300,00 s DPH 21.04.2023 MIL-ELEKTRO, s.r.o., Čadečka 1620, Čadca ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 21.04.2023
    Faktúra 20230054 prehliadka a skúška bleskovodného zariadenia 72,00 s DPH 21.04.2023 MIL-ELEKTRO, s.r.o., Čadečka 1620, Čadca MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 21.04.2023
    Faktúra 20230052 prehliadka a skúška elektroinštalácia a el. spotrebiče 408,00 s DPH 21.04.2023 MIL-ELEKTRO, s.r.o., Čadečka 1620, Čadca ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 21.04.2023
    Faktúra 2405720 prenájom rohoží 20,16 s DPH 02.05.2023 Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava MŠ Mgr. Alena Kinierová riaditeľka školy 02.05.2023
    Faktúra 202317618 poplatok za internet 9,90 s DPH 12.05.2023 TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 12.05.2023
    Faktúra 8833538642 plyn 758,00 s DPH 12.05.2023 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 12.05.2023
    Faktúra 8833538631 plyn 717,00 s DPH 12.05.2023 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 12.05.2023
    Faktúra 8327395819 telefón 33,00 s DPH 12.05.2023 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 12.05.2023
    Faktúra 102300284 spotrebný materiál, učebné pomôcky 199,01 s DPH 12.05.2023 CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca ZŠ, MŠ, ŠKD Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 12.05.2023
    Faktúra 2023036 svietidlá 133,50 s DPH 21.04.2023 Dušan Vaňovec - ELEKTROKOMP, SNP 1380, Krásno nad Kysucou ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 21.04.2023
    Faktúra 230353 odvoz kuchynského odpadu 21,70 s DPH 12.05.2023 Enviro ways, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča ŠJ Mgr. Alena Kinierová riaditeľka školy 12.05.2023
    Faktúra 10231083 soľ tabletová 24,00 s DPH 23.05.2023 GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 2, Žilina ŠJ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 23.05.2023
    Faktúra 8327477496 alarm 2,00 s DPH 23.05.2023 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 23.05.2023
    Faktúra 20230783 papierové utierky 48,00 s DPH 23.05.2023 WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, Vysoká n/Kysucou MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 23.05.2023
    Faktúra 2023021 spotrebný materiál do tlačiarne 25,00 s DPH 23.05.2023 František Šarlina, č. 172, Nesluša ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 23.05.2023
    Faktúra 2023034 Slávnostný obed - Deň učiteľov - zo sociálneho fondu 285,60 s DPH 14.04.2023 Húšťava Pavol, Sládkovičova 1223/13, Kysucké Nové Mesto ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 14.04.2023
    Faktúra 2023011 Slávnostný obed - Ukončenie roka - zo sociálneho fondu 120,00 s DPH 03.02.2023 Húšťava Pavol, Sládkovičova 1223/13, Kysucké Nové Mesto ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 03.02.2023
    Faktúra hrubý tovar 164,55 s DPH 09.05.2023 Libex Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 05.06.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2920