Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 4012500526 ovocie a zelenina 150,62 s DPH 14.07.2025 Coop Jednota Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 28.08.2025
    Faktúra 552025 čistenie paplónov 228,75 s DPH 30.07.2025 JANTÁR čistiareň-práčovňa, M. R. Štefánika 48, Čadca MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 30.07.2025
    Faktúra 8372240224 alarm 9,31 s DPH 16.07.2025 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 16.07.2025
    Faktúra 20250123 Vysávač Sencor SVC 9300BK 209,00 s DPH 16.07.2025 MP Comp., s. r. o., Chalupkova 158/74, Čadca ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 16.07.2025
    Faktúra 2502738 ovocie a zelenina 337,48 s DPH 30.06.2025 Bukov Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 10.07.2025
    Faktúra 0472025 mäso 400,45 s DPH 30.06.2025 Ján Belan Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 10.07.2025
    Faktúra 51422025 ovocie a zelenina 124,15 s DPH 26.06.2025 Zelmix Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 10.07.2025
    Faktúra 47722025 ovocie a zelenina 90,89 s DPH 16.06.2025 Zelmix Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 10.07.2025
    Faktúra 50343325 hrubý tovar 183,10 s DPH 09.06.2025 Libex Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 10.07.2025
    Faktúra 50343825 hrubý tovar 34,15 s DPH 09.06.2025 Libex Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 10.07.2025
    Faktúra 4012500507 pečivo, hrubý tovar 486,48 s DPH 30.06.2025 Coop Jednota Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 10.07.2025
    Faktúra 8372066131 telefón 33,20 s DPH 08.07.2025 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 08.07.2025
    Faktúra 8372066086 telefón 14,35 s DPH 08.07.2025 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 08.07.2025
    Faktúra 7212378800 elektrická energia - záloha 73,00 s DPH 07.07.2025 Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 07.07.2025
    Faktúra 7212387800 elektrická energia - záloha 171,00 s DPH 07.07.2025 Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 07.07.2025
    Faktúra 3100101189 plyn - záloha 225,60 s DPH 07.07.2025 Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 07.07.2025
    Faktúra 3100101175 plyn - záloha 447,80 s DPH 07.07.2025 Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 07.07.2025
    Faktúra 2025073 poradenské služby v oblasti GDPR 73,50 s DPH 07.07.2025 M-PROMEX, s. r. o., Kukučínova 2599, Kysucké Nové Mesto ZŠ a MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 07.07.2025
    Faktúra 1252204466 tlačivá 180,54 s DPH 07.07.2025 ŠEVT a. s., Vajnorská 100/A, Bratislava-mestská časť Nové Mesto ZŠ, MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 07.07.2025
    Faktúra 3251031755 vodné 461,29 s DPH 07.07.2025 SEVAK, a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 07.07.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2667