Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 4012600193 pečivo, hrubý tovar 465,73 s DPH 30.03.2026 Coop Jednota Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 14.04.2026
    Faktúra 2601270 ovocie a zelenina 435,46 s DPH 30.03.2026 Bukov Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 14.04.2026
    Faktúra 0272026 mäso 470,14 s DPH 31.03.2026 Ján Belan Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 14.04.2026
    Faktúra 50161026 hrubý tovar 187,42 s DPH 24.03.2026 Libex Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 14.04.2026
    Faktúra 20552026 ovocie a zelenina 115,03 s DPH 17.03.2026 Zelmix Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 14.04.2026
    Faktúra 25112026 ovocie a zelenina 70,60 s DPH 31.03.2026 Zelmix Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 14.04.2026
    Faktúra 260131 odvoz kuchynského odpadu 21,70 s DPH 30.03.2026 Enviro ways, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča ŠJ Mgr. Alena Kinierová riaditeľka školy 30.03.2026
    Faktúra 2791665 prenájom rohoží 25,63 s DPH 26.03.2026 Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava MŠ Mgr. Alena Kinierová riaditeľka školy 26.03.2026
    Faktúra 216829 Vzdelávacia aktivita "Magnetizmus-Experimentujeme" 150,00 s DPH 24.03.2026 Lerni, s. r. o. MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 24.03.2026
    Faktúra 202610662 poplatok za internet 10,90 s DPH 18.03.2026 TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 18.03.2026
    Faktúra 8384893806 alarm 8,02 s DPH 16.03.2026 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 16.03.2026
    Faktúra 12603003 doména 307,00 s DPH 12.03.2026 IT HELPERS Gents s. r. o., U Sihelníka 352, Raková ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 12.03.2026
    Faktúra 12603004 tonery 174,00 s DPH 12.03.2026 IT HELPERS Gents s. r. o., U Sihelníka 352, Raková ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 12.03.2026
    Faktúra 2026010 tonery 195,00 s DPH 12.03.2026 František Šarlina, č. 172, Nesluša MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 12.03.2026
    Faktúra 8384728479 telefón 14,35 s DPH 12.03.2026 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava ZŠ Mgr. Alena Kinierová riaditeľka školy 12.03.2026
    Faktúra 26114 Edukačný program pre predškolákov 200,00 s DPH 12.03.2026 POP Akadémia - Pokora Odvaha Pokoj MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 12.03.2026
    Faktúra 2026141 Celoslovenská odborná konferencia 65,00 s DPH 12.03.2026 Spoločnosť pre predškolskú výchovu MŠ Mgr. Alena .Kinierová riaditeľka školy 12.03.2026
    Faktúra 8384728517 telefón 33,20 s DPH 12.03.2026 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 12.03.2026
    Faktúra 50110926 hrubý tovar 262,63 s DPH 27.02.2026 Libex Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 11.03.2026
    Faktúra 50112126 hrubý tovar 30,92 s DPH 27.02.2026 Libex Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 11.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2865