|
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
124,46 |
s DPH |
14.11.2023 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
88,86 |
s DPH |
13.11.2023 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8171742645
|
plyn
|
3 154,00 |
s DPH |
08.11.2023 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
197,71 |
s DPH |
08.11.2023 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
201,00 |
s DPH |
08.11.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7212378800
|
elektrická energia - záloha
|
92,00 |
s DPH |
08.11.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8171742635
|
plyn
|
2 984,00 |
s DPH |
08.11.2023 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
166,76 |
s DPH |
07.11.2023 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
pečivo, hrubý tovar
|
494,50 |
s DPH |
31.10.2023 |
|
|
|
Coop Jednota |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
mäso
|
489,81 |
s DPH |
31.10.2023 |
|
|
|
Ján Belan |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ovocie a zelenina
|
159,44 |
s DPH |
31.10.2023 |
|
|
|
Zelmix |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ovocie a zelenina
|
319,93 |
s DPH |
31.10.2023 |
|
|
|
Bukov |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230871
|
odvoz kuchynského odpadu
|
21,70 |
s DPH |
31.10.2023 |
|
|
|
Enviro ways, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča |
ŠJ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72310009
|
záložný zdroj Synology
|
560,50 |
s DPH |
23.10.2023 |
|
|
|
IT HELPERS Gents s. r. o., U Sihelníka 352, Raková |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2409256560
|
poistné
|
221,52 |
s DPH |
20.10.2023 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, Bratislava |
ZŠ, MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
95,07 |
s DPH |
19.10.2023 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2465132
|
prenájom rohoží
|
20,84 |
s DPH |
17.10.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336264046
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
17.10.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336264080
|
telefón
|
30,00 |
s DPH |
17.10.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336465337
|
alarm
|
2,72 |
s DPH |
17.10.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2023 |