|
|
Faktúra |
2023050
|
tonery
|
60,00 |
s DPH |
18.12.2023 |
|
|
|
František Šarlina, č. 172, Nesluša |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8340041814
|
alarm
|
2,00 |
s DPH |
18.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339820591
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
18.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339820683
|
telefón
|
30,00 |
s DPH |
18.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202312126
|
učebné pomôcky
|
490,00 |
s DPH |
15.12.2023 |
|
|
|
UNIKOR trade s. r. o., Hlavná 304/9, Ľubochňa |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230535
|
oprava el. sporáka
|
150,00 |
s DPH |
15.12.2023 |
|
|
|
ELEgas s.r.o., Eduarda Nécseya 3168/3, Žilina |
ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202312051
|
učebné pomôcky
|
738,41 |
s DPH |
14.12.2023 |
|
|
|
UNIKOR trade s. r. o., Hlavná 304/9, Ľubochňa |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
117,49 |
s DPH |
11.12.2023 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
60,30 |
s DPH |
11.12.2023 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
102300784
|
spotrebný materiál
|
97,39 |
s DPH |
08.12.2023 |
|
|
|
CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2485733
|
prenájom rohoží
|
20,84 |
s DPH |
08.12.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231747
|
záložný zdroj
|
73,00 |
s DPH |
08.12.2023 |
|
|
|
NOVATECH, s.r.o., Potočná 2835/1A, Čadca |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7212378800
|
elektrická energia - záloha
|
92,00 |
s DPH |
08.12.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
201,00 |
s DPH |
08.12.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8746821460
|
plyn
|
3 516,00 |
s DPH |
08.12.2023 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8746821471
|
plyn
|
3 716,00 |
s DPH |
08.12.2023 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70683221
|
Bez kriedy
|
256,90 |
s DPH |
08.12.2023 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
hrubý tovar
|
193,37 |
s DPH |
04.12.2023 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230926
|
odvoz kuchynského odpadu
|
21,70 |
s DPH |
01.12.2023 |
|
|
|
Enviro ways, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča |
ŠJ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
pečivo, hrubý tovar
|
394,45 |
s DPH |
30.11.2023 |
|
|
|
Coop Jednota |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
07.12.2023 |