|
|
Faktúra |
2527326
|
prenájom rohoží
|
22,48 |
s DPH |
23.04.2024 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
50248024
|
hrubý tovar
|
236,75 |
s DPH |
22.04.2024 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8347212455
|
alarm
|
3,26 |
s DPH |
19.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202414441
|
poplatok za internet
|
12,90 |
s DPH |
17.04.2024 |
|
|
|
TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240028
|
100% ovocné šťavy,sušené jablka, ovocie
|
100,00 |
s DPH |
17.04.2024 |
|
|
|
CHladob s.r.o. Staškov |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
30482024
|
ovocie a zelenina
|
122,12 |
s DPH |
15.04.2024 |
|
|
|
Zelmix |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
50231324
|
hrubý tovar
|
46,45 |
s DPH |
15.04.2024 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2403778
|
ryby
|
131,10 |
s DPH |
15.04.2024 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400269
|
pečivo, hrubý tovar
|
153,04 |
s DPH |
12.04.2024 |
|
|
|
Coop Jednota |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024005
|
Slávnostný obed - Deň učiteľov - zo sociálneho fondu
|
397,10 |
s DPH |
12.04.2024 |
|
|
|
Húšťava Pavol, Sládkovičova 1223/13, Kysucké Nové Mesto |
ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346989110
|
telefón
|
17,99 |
s DPH |
10.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0324
|
maliarske práce - kotolňa
|
322,80 |
s DPH |
09.04.2024 |
|
|
|
Peter Jantošík, Dunajov 107 |
ZŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400685
|
spotrebný materiál - taniere
|
49,20 |
s DPH |
09.04.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP, s. r. o, Čergovská 7002/10, Prešov |
ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8659997682
|
plyn
|
310,00 |
s DPH |
09.04.2024 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
102400205
|
kancelárske potreby
|
264,67 |
s DPH |
09.04.2024 |
|
|
|
CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8659997693
|
plyn
|
145,00 |
s DPH |
09.04.2024 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7212378800
|
elektrická energia - záloha
|
106,00 |
s DPH |
09.04.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
223,00 |
s DPH |
09.04.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
50215024
|
hrubý tovar
|
160,06 |
s DPH |
08.04.2024 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401501998
|
hrubý tovar
|
198,11 |
s DPH |
04.04.2024 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
14.05.2024 |