|
|
Faktúra |
2451043869
|
vyvýšené záhony
|
69,00 |
s DPH |
09.05.2024 |
|
|
|
KONDELA, s. r. o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024038
|
kosačka
|
439,90 |
s DPH |
09.05.2024 |
|
|
|
OBAS Pro s. r. o., A. Hlinku 20, Čadca |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348783659
|
telefón
|
17,99 |
s DPH |
09.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348783714
|
telefón
|
28,40 |
s DPH |
07.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024025
|
tonery
|
199,00 |
s DPH |
07.05.2024 |
|
|
|
František Šarlina, č. 172, Nesluša |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7212378800
|
elektrická energia - záloha
|
106,00 |
s DPH |
07.05.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
223,00 |
s DPH |
07.05.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8689081469
|
plyn
|
119,00 |
s DPH |
07.05.2024 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8689081480
|
plyn
|
56,00 |
s DPH |
07.05.2024 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
50282524
|
hrubý tovar
|
284,74 |
s DPH |
06.05.2024 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240440
|
odvoz kuchynského odpadu
|
21,70 |
s DPH |
03.05.2024 |
|
|
|
Enviro ways, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča |
ŠJ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401502726
|
hrubý tovar
|
202,67 |
s DPH |
02.05.2024 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024036
|
ovocné šťavy 100%, ovocie
|
96,50 |
s DPH |
02.05.2024 |
|
|
|
CHladob s.r.o. Staškov |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
34082024
|
ovocie a zelenina
|
89,95 |
s DPH |
30.04.2024 |
|
|
|
Zelmix |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400308
|
pečivo, hrubý tovar
|
165,75 |
s DPH |
30.04.2024 |
|
|
|
Coop Jednota |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0342024
|
mäso
|
450,21 |
s DPH |
30.04.2024 |
|
|
|
Ján Belan |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2537713
|
prenájom rohoží
|
22,48 |
s DPH |
25.04.2024 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5401221
|
spotrebný materiál - taniere
|
49,20 |
s DPH |
25.04.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP, s. r. o, Čergovská 7002/10, Prešov |
ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346989160
|
telefón
|
28,40 |
s DPH |
25.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401768
|
ovocie a zelenina
|
299,48 |
s DPH |
23.04.2024 |
|
|
|
Bukov |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
14.05.2024 |