|
|
Faktúra |
8631113518
|
plyn
|
72,00 |
s DPH |
06.06.2024 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8631113529
|
plyn
|
24,00 |
s DPH |
06.06.2024 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240496
|
odvoz kuchynského odpadu
|
21,70 |
s DPH |
03.06.2024 |
|
|
|
Enviro ways, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča |
ŠJ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0432024
|
mäso
|
374,62 |
s DPH |
31.05.2024 |
|
|
|
Ján Belan |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
401200385
|
pečivo, hrubý tovar
|
402,05 |
s DPH |
31.05.2024 |
|
|
|
Coop Jednota |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
44612024
|
ovocie a zelenina
|
99,53 |
s DPH |
31.05.2024 |
|
|
|
Zelmix |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2402302
|
ovocie a zelenina
|
401,38 |
s DPH |
28.05.2024 |
|
|
|
Bukov |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2405521
|
ryby
|
74,30 |
s DPH |
28.05.2024 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
50336624
|
hrubý tovar
|
113,25 |
s DPH |
27.05.2024 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2548084
|
prenájom rohoží
|
22,48 |
s DPH |
24.05.2024 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401503231
|
hrubý tovar
|
193,35 |
s DPH |
22.05.2024 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202419175
|
poplatok za internet
|
12,90 |
s DPH |
21.05.2024 |
|
|
|
TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024E02548
|
aktualizačné vzdelávanie
|
95,00 |
s DPH |
21.05.2024 |
|
|
|
INŠPIRÁCIA, Stará Kremnička 26, Žiar nad Hronom |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024045
|
ovocné šťavy 100%, ovocie
|
100,00 |
s DPH |
21.05.2024 |
|
|
|
CHladob s.r.o. Staškov |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
50319924
|
hrubý tovar
|
35,99 |
s DPH |
20.05.2024 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
50319824
|
hrubý tovar
|
147,02 |
s DPH |
20.05.2024 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400400413
|
učebnice
|
166,10 |
s DPH |
17.05.2024 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s. r. o., Hrachová 34, Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8349006005
|
alarm
|
2,54 |
s DPH |
17.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
38902024
|
ovocie a zelenina
|
81,99 |
s DPH |
15.05.2024 |
|
|
|
Zelmix |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1212400908
|
učebnice
|
568,92 |
s DPH |
14.05.2024 |
|
|
|
AITEC, Slovinská 12, Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2024 |