|
|
Faktúra |
202504547
|
ryby
|
188,30 |
s DPH |
05.05.2025 |
|
|
|
Qualited s.r.o. |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7212378800
|
elektrická energia - záloha
|
73,00 |
s DPH |
02.05.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3100101175
|
plyn - záloha
|
447,80 |
s DPH |
02.05.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3100101189
|
plyn - záloha
|
225,60 |
s DPH |
02.05.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
171,00 |
s DPH |
02.05.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4012500264
|
Čistiace prostriedky
|
113,36 |
s DPH |
02.05.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova 87, Čadca |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
12505003
|
servis PC a toner
|
181,50 |
s DPH |
02.05.2025 |
|
|
|
IT HELPERS Gents s. r. o., U Sihelníka 352, Raková |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
34452025
|
ovocie a zelenina
|
126,72 |
s DPH |
30.04.2025 |
|
|
|
Zelmix |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250410
|
odvoz kuchynského odpadu
|
21,70 |
s DPH |
30.04.2025 |
|
|
|
Enviro ways, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča |
ŠJ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2671297
|
prenájom rohoží
|
24,61 |
s DPH |
30.04.2025 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0282025
|
mäso
|
382,30 |
s DPH |
30.04.2025 |
|
|
|
Ján Belan |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501694
|
ovocie a zelenina
|
240,30 |
s DPH |
30.04.2025 |
|
|
|
Bukov |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4012500299
|
pečivo, hrubý tovar
|
407,72 |
s DPH |
30.04.2025 |
|
|
|
Coop Jednota |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
50245525
|
hrubý tovar
|
151,53 |
s DPH |
28.04.2025 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001
|
Obed Deň učiteľov zo SF
|
428,60 |
s DPH |
23.04.2025 |
|
|
|
Andrea Strýčková, M. R. Štefánika 2560/40, Čadca |
ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367461150
|
alarm
|
4,70 |
s DPH |
16.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202515382
|
poplatok za internet
|
10,90 |
s DPH |
16.04.2025 |
|
|
|
TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
30532025
|
zelenina
|
151,53 |
s DPH |
15.04.2025 |
|
|
|
Zelmix |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25414123
|
police
|
280,44 |
s DPH |
14.04.2025 |
|
|
|
B2B Partner s. r. o., Šulekova 2, Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367281801
|
telefón
|
14,35 |
s DPH |
08.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2025 |