|
|
Faktúra |
2260000311
|
webinár: Ako na povinné hodnotenie školských zamestnancov
|
170,97 |
s DPH |
27.01.2026 |
|
|
|
Nakladatelství Forum s. r. o., Tallerova 4, 81102 Bratislava |
ZŠ, MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20261048
|
webinár - p. Škorová
|
93,00 |
s DPH |
23.01.2026 |
|
|
|
INŠPIRÁCIA, Stará Kremnička 26, Žiar nad Hronom |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9260483351
|
elektrická energia - vyúčtovanie
|
125,80 |
s DPH |
23.01.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9260483351
|
elektrická energia - vyúčtovanie
|
180,51 |
s DPH |
23.01.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4200137697
|
plyn - vyúčtovanie
|
1 548.89 |
s DPH |
22.01.2026 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4200137698
|
plyn - vyúčtovanie
|
1 595.88 |
s DPH |
22.01.2026 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381741927
|
alarm
|
6,67 |
s DPH |
15.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381571030
|
telefón
|
14,35 |
s DPH |
08.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381571055
|
telefón
|
33,20 |
s DPH |
08.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025153
|
poradenské služby v oblasti GDPR - 4. štvrťrok
|
73,50 |
s DPH |
08.01.2026 |
|
|
|
M-PROMEX, s. r. o., Kukučínova 2599, Kysucké Nové Mesto |
ZŠ a MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2761513
|
prenájom rohoží
|
25,63 |
s DPH |
05.01.2026 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251196
|
odvoz kuchynského odpadu
|
21,70 |
s DPH |
05.01.2026 |
|
|
|
Enviro ways, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča |
ŠJ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3251079768
|
vodné
|
408,53 |
s DPH |
29.12.2025 |
|
|
|
SEVAK, a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
325109767
|
vodné
|
200,21 |
s DPH |
29.12.2025 |
|
|
|
SEVAK, a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
101952025
|
ovocie a zelenina
|
77,60 |
s DPH |
18.12.2025 |
|
|
|
Zelmix |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2504948
|
ovocie a zelenina
|
203,44 |
s DPH |
18.12.2025 |
|
|
|
Bukov |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4012500899
|
pečivo, hrubý tovar
|
284,94 |
s DPH |
18.12.2025 |
|
|
|
Coop Jednota |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8380170334
|
alarm
|
8,14 |
s DPH |
18.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0862025
|
mäso
|
267,90 |
s DPH |
18.12.2025 |
|
|
|
Ján Belan |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202561811
|
poplatok za internet
|
10,90 |
s DPH |
18.12.2025 |
|
|
|
TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |