|
|
Faktúra |
202525470
|
poplatok za internet
|
10,90 |
s DPH |
16.06.2025 |
|
|
|
TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
47722025
|
ovocie a zelenina
|
90,89 |
s DPH |
16.06.2025 |
|
|
|
Zelmix |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250099
|
výkon technika BOZP, PO za 1. polrok 2025
|
150,00 |
s DPH |
13.06.2025 |
|
|
|
Slavomír Gocál, Kudlov 1253, Skalité |
ZŠ, MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370640054
|
alarm
|
5,92 |
s DPH |
13.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125005101
|
ASC agenda
|
398,00 |
s DPH |
12.06.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software consultants, s.r.o. Svoradova 7/1, Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
50343825
|
hrubý tovar
|
34,15 |
s DPH |
09.06.2025 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
50343325
|
hrubý tovar
|
183,10 |
s DPH |
09.06.2025 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1252202764
|
tlačivá
|
17,93 |
s DPH |
03.06.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s.Cementárenská 16, Banská Bystrica |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7212378800
|
elektrická energia - záloha
|
73,00 |
s DPH |
02.06.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250465
|
odvoz kuchynského odpadu
|
21,70 |
s DPH |
02.06.2025 |
|
|
|
Enviro ways, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča |
ŠJ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3100101175
|
plyn - záloha
|
447,80 |
s DPH |
02.06.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3100101189
|
plyn - záloha
|
225,60 |
s DPH |
02.06.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7212378800
|
elektrická energia - záloha
|
73,00 |
s DPH |
02.06.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
171,00 |
s DPH |
02.06.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500400893
|
učebnice
|
206,10 |
s DPH |
30.05.2025 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s. r. o., Hrachová 34, Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
43932025
|
ovocie a zelenina
|
123,95 |
s DPH |
30.05.2025 |
|
|
|
Zelmix |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0382025
|
mäso
|
316,45 |
s DPH |
30.05.2025 |
|
|
|
Ján Belan |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2502180
|
ovocie a zelenina
|
309,45 |
s DPH |
30.05.2025 |
|
|
|
Bukov |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4012500388
|
pečivo, hrubý tovar
|
521,28 |
s DPH |
30.05.2025 |
|
|
|
Coop Jednota |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
50325225
|
hrubý tovar
|
176,62 |
s DPH |
30.05.2025 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.06.2025 |