|
|
Faktúra |
202312770
|
poplatok za internet
|
9,90 |
s DPH |
13.04.2023 |
|
|
|
TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8775632519
|
plyn
|
1 874,00 |
s DPH |
13.04.2023 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325629043
|
telefón
|
33,00 |
s DPH |
13.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8755197253
|
plyn
|
1 293,00 |
s DPH |
17.01.2020 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
238,00 |
s DPH |
14.03.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
238,00 |
s DPH |
13.04.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8409801982
|
plyn - vyúčtovanie
|
931,94 |
s DPH |
17.01.2020 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
201,00 |
s DPH |
12.05.2023 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2396262
|
prenájom rohoží
|
20,16 |
s DPH |
20.04.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230048
|
oprava WC
|
70,28 |
s DPH |
30.03.2023 |
|
|
|
SLUŽBYT - Zdenko Holák, Kalinov 298, Krásno nad Kysucou |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7212387059
|
elektrická energia - vyúčtovanie
|
46,37 |
s DPH |
21.01.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
162019
|
stočné
|
265,00 |
s DPH |
31.01.2020 |
|
|
|
Obec Dunajov, 023 02 Dunajov |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20230054
|
prehliadka a skúška bleskovodného zariadenia
|
72,00 |
s DPH |
21.04.2023 |
|
|
|
MIL-ELEKTRO, s.r.o., Čadečka 1620, Čadca |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2405720
|
prenájom rohoží
|
20,16 |
s DPH |
02.05.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202317618
|
poplatok za internet
|
9,90 |
s DPH |
12.05.2023 |
|
|
|
TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2023 |
|
Zmluva |
Dodatok 001
|
dodávka plynu
|
podľacenníka |
s DPH |
08.02.2019 |
|
|
|
SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8833538631
|
plyn
|
717,00 |
s DPH |
12.05.2023 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327395819
|
telefón
|
33,00 |
s DPH |
12.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20231255
|
papierové utierky
|
48,00 |
s DPH |
30.08.2023 |
|
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, Vysoká n/Kysucou |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
22009284
|
učebné pomôcky - doplatok
|
0,01 |
s DPH |
18.12.2019 |
|
|
|
NOMILAND, s. r. o., Magnezitárska 11, Košice |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2019 |