|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
145,00 |
s DPH |
03.07.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
202334527
|
poplatok za internet
|
11,10 |
s DPH |
08.09.2023 |
|
|
|
TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334482069
|
telefón
|
30,00 |
s DPH |
08.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8842150828
|
plyn
|
71,00 |
s DPH |
03.07.2019 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2023316
|
žalúzie
|
292,90 |
s DPH |
18.09.2023 |
|
|
|
Obnovstav, s. r. o., Budatínska Lehota 132, Kysucké Nové Mesto |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230346
|
zapojenie práčky, elektrického ohrievača vody
|
228,00 |
s DPH |
18.09.2023 |
|
|
|
ELEgas s.r.o., Eduarda Nécseya 3168/3, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2455032
|
prenájom rohoží
|
20,84 |
s DPH |
19.09.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8630739076
|
plyn
|
1 804,00 |
s DPH |
05.10.2023 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3191039505
|
vodné
|
144,13 |
s DPH |
28.06.2019 |
|
|
|
SEVAK, a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8230267259
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
16.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190801121
|
zavedenie internetu MŠ
|
58,86 |
s DPH |
17.06.2019 |
|
|
|
JM Tech, s.r.o., Struhy 1314, Krásno n/Kysucou |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0323
|
stavebné práce - oprava altánku
|
1 800.00 |
s DPH |
02.10.2023 |
|
|
|
Peter Jantošík, Dunajov 107 |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202302853
|
časopisy
|
23,60 |
s DPH |
02.10.2023 |
|
|
|
MAQUITA, s.r.o., Soľná 738/36, Nitrianske Pravno |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8234441282
|
telefón
|
26,33 |
s DPH |
17.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8764698981
|
plyn
|
77,00 |
s DPH |
06.06.2019 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
145,00 |
s DPH |
06.06.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8232343752
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
17.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
145,00 |
s DPH |
09.05.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8813061465
|
plyn
|
182,00 |
s DPH |
09.05.2019 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
145,00 |
s DPH |
08.04.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2019 |