|
|
Faktúra |
|
Fa za telefón / 1.2.- 28.2.2014 /
|
ZŠ=20.39.MŠ=20.39 |
s DPH |
01.03.2014 |
|
|
|
Slovak ,a.s. Mlynské nivy , BA |
ZŠ aj MŠ |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia / 1.3.-30.3.2014
|
ZŠ=47.MŠ=86 |
s DPH |
01.03.2014 |
|
|
|
SSE ,a s.Pri Rajčianke, Žilina |
ZŠ aj MŠ |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Likvidácia kuchynského odpadu v ŠJ / február 2014/
|
20,88 |
s DPH |
28.02.2014 |
|
|
|
Odvoz odpadu, Eduard Mittelham , Do Parku 448/8, Žilina |
ŠJ |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia komínového telesa
|
ZŠ=50.MŠ=40 |
s DPH |
27.02.2014 |
|
|
|
Cvikel Jozef ml. registračné číslo 201/2000 Kominár |
zŠ aj MŠ |
|
|
|
27.02.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci 2% za rok : 2013,2014,2015,2016
|
|
s DPH |
20.02.2014 |
|
|
|
Nadácia Spoločne pre región , Framborská 12,Žilina |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Projekt: Didaktická technika
|
|
s DPH |
14.02.2014 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
ZŠ s MŠ Dunajov |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
FA za plyn / 1.2.-28.2.2014 /
|
ZŠ=611.MŠ=837 |
s DPH |
04.02.2014 |
|
|
|
SPP , Mlynské nivy ,BA |
ZŠ aj MŠ |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
FA za telefón / 1.1. - 30.1.2014 /
|
ZŠ=20.39.MŠ=20.39 |
s DPH |
03.02.2014 |
|
|
|
Slovak ,a.s. Mlynské nivy , BA |
zŠ aj MŠ |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia / 1.2.-30.2.2014
|
ZŠ=47.MŠ=86 |
s DPH |
01.02.2014 |
|
|
|
SSE ,a s.Pri Rajčianke, Žilina |
ZŠ s MŠ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Lampa do dataprojektora - oprava
|
175,00 |
s DPH |
21.01.2014 |
|
|
|
Web Retail s.r.o.,Husinecká 903/10, Praha 3, ČR |
ZŠ |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Stočné -voda / 1.1.2013 - 31.12.2013 /
|
ZŠ=33.66.MŠ=190.74 |
s DPH |
21.01.2014 |
|
|
|
Obecný úrad Dunajov |
ZŠ aj MŠ |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Preplatok za elektrickú energiu za rok 2013
|
239,41 |
s DPH |
16.01.2014 |
|
|
|
SSE s.s.,Pri Rajčianke, Žilina |
MŠ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Nedoplatok za elektrickú energiu za rok 2013
|
94,44 |
s DPH |
16.01.2014 |
|
|
|
SSE ,a s.Pri Rajčianke, Žilina |
ZŠ |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
FA za spotrebu vody / 9.2013 - 31.12.2013 /
|
ZŠ=13.04.MŠ=82.14 |
s DPH |
08.01.2014 |
|
|
|
SEVAK,a.s. Bôrická cesta1960, Žilina |
ZŠ aj MŠ |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
FA za telefón / 1.12.-31.12 .2013 /
|
ZŠ=20.39.MŠ=20.39 |
s DPH |
03.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s., bajkalská 26, BA |
ZŠ aj MŠ |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
FA za plyn / 1.1. - 30.1. 2014 /
|
ZŠ=630.MŠ=864 |
s DPH |
01.01.2014 |
|
|
|
SPP,a.s. , Mlynské nivy 44/a, BA 26 |
ZŠ aj MŠ |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Šatňové lavice , športové potreby na TV
|
738,06 |
s DPH |
27.12.2013 |
|
|
|
DEMA Senica,sa.s.Dlhá 248, Senica |
ZŠ |
|
|
|
29.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Betónová lavica a stôl do školského areálu
|
146,06 |
s DPH |
23.12.2013 |
|
|
|
Peter Bugáň -KPS,Kysucký lieskovec 157 |
Zš |
|
|
|
29.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Licencia na Office Std 2013 SNGL MVL
|
518,40 |
s DPH |
18.12.2013 |
|
|
|
Školské výpočtové stredisko Lipt. Mikuláš |
ZŠ |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Betónové kvetináče, socha do školského areálu
|
136,51 |
s DPH |
18.12.2013 |
|
|
|
Peter Bugáň- KPS, Kysucký Lieskovec 187 |
ZŠ |
|
|
|
18.12.2013 |