|
|
Faktúra |
4012500526
|
ovocie a zelenina
|
150,62 |
s DPH |
14.07.2025 |
|
|
|
Coop Jednota |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
552025
|
čistenie paplónov
|
228,75 |
s DPH |
30.07.2025 |
|
|
|
JANTÁR čistiareň-práčovňa, M. R. Štefánika 48, Čadca |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372240224
|
alarm
|
9,31 |
s DPH |
16.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250123
|
Vysávač Sencor SVC 9300BK
|
209,00 |
s DPH |
16.07.2025 |
|
|
|
MP Comp., s. r. o., Chalupkova 158/74, Čadca |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2502738
|
ovocie a zelenina
|
337,48 |
s DPH |
30.06.2025 |
|
|
|
Bukov |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0472025
|
mäso
|
400,45 |
s DPH |
30.06.2025 |
|
|
|
Ján Belan |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
51422025
|
ovocie a zelenina
|
124,15 |
s DPH |
26.06.2025 |
|
|
|
Zelmix |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
47722025
|
ovocie a zelenina
|
90,89 |
s DPH |
16.06.2025 |
|
|
|
Zelmix |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
50343325
|
hrubý tovar
|
183,10 |
s DPH |
09.06.2025 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
50343825
|
hrubý tovar
|
34,15 |
s DPH |
09.06.2025 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4012500507
|
pečivo, hrubý tovar
|
486,48 |
s DPH |
30.06.2025 |
|
|
|
Coop Jednota |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372066131
|
telefón
|
33,20 |
s DPH |
08.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372066086
|
telefón
|
14,35 |
s DPH |
08.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7212378800
|
elektrická energia - záloha
|
73,00 |
s DPH |
07.07.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
171,00 |
s DPH |
07.07.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3100101189
|
plyn - záloha
|
225,60 |
s DPH |
07.07.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3100101175
|
plyn - záloha
|
447,80 |
s DPH |
07.07.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, Mlynská 31, Košice |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025073
|
poradenské služby v oblasti GDPR
|
73,50 |
s DPH |
07.07.2025 |
|
|
|
M-PROMEX, s. r. o., Kukučínova 2599, Kysucké Nové Mesto |
ZŠ a MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1252204466
|
tlačivá
|
180,54 |
s DPH |
07.07.2025 |
|
|
|
ŠEVT a. s., Vajnorská 100/A, Bratislava-mestská časť Nové Mesto |
ZŠ, MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3251031755
|
vodné
|
461,29 |
s DPH |
07.07.2025 |
|
|
|
SEVAK, a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |