|
|
Faktúra |
20210415
|
mäso
|
49,23 |
s DPH |
30.03.2021 |
|
|
|
Mäsiarstvo SK |
ZŠ s MŠ Dunajov - ŠJ |
P. Trúchla |
vedúca ŠJ |
13.04.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210453
|
mäso
|
22,14 |
s DPH |
08.04.2021 |
|
|
|
Mäsiarstvo SK |
ZŠ s MŠ Dunajov - ŠJ |
P. Trúchla |
vedúca ŠJ |
13.04.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2101363
|
ovocie a zelenina
|
77,24 |
s DPH |
31.03.2021 |
|
|
|
BUKOV |
ZŠ s MŠ Dunajov - ŠJ |
P. Trúchla |
vedúca ŠJ |
13.04.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
50132521
|
hrubý tovar
|
30,45 |
s DPH |
06.04.2021 |
|
|
|
LIBEX |
ZŠ s MŠ Dunajov - ŠJ |
P. Trúchla |
vedúca ŠJ |
12.04.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4012100175
|
potraviny
|
105,53 |
s DPH |
01.04.2021 |
|
|
|
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Dunajov - ŠJ |
P. Trúchla |
vedúca ŠJ |
12.04.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21120033
|
hrubý tovar
|
110,58 |
s DPH |
12.04.2021 |
|
|
|
Astera |
ZŠ s MŠ Dunajov - ŠJ |
P. Trúchla |
vedúca ŠJ |
12.04.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210387
|
mäso
|
53,79 |
s DPH |
26.03.2021 |
|
|
|
Mäsiarstvo SK |
ZŠ s MŠ Dunajov - ŠJ |
P. Trúchla |
vedúca ŠJ |
30.03.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210353
|
mäso
|
33,06 |
s DPH |
18.03.2021 |
|
|
|
Mäsiarstvo SK |
ZŠ s MŠ Dunajov - ŠJ |
P. Trúchla |
vedúca ŠJ |
26.03.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
50112221
|
hrubý tovar
|
95,40 |
s DPH |
22.03.2021 |
|
|
|
LIBEX |
ZŠ s MŠ Dunajov - ŠJ |
P. Trúchla |
vedúca ŠJ |
26.03.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210249
|
mäso
|
110,00 |
s DPH |
25.02.2021 |
|
|
|
Mäsiarstvo SK |
ZŠ s MŠ Dunajov - ŠJ |
P. Trúchla |
vedúca ŠJ |
17.03.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100700
|
ovocie a zelenina
|
118,09 |
s DPH |
26.02.2021 |
|
|
|
BUKOV |
ZŠ s MŠ Dunajov - ŠJ |
P. Trúchla |
vedúca ŠJ |
17.03.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4012100097
|
potraviny
|
227,81 |
s DPH |
01.03.2021 |
|
|
|
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Dunajov - ŠJ |
P. Trúchla |
vedúca ŠJ |
15.03.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
234102098
|
potraviny, mrazený tovar
|
62,51 |
s DPH |
23.02.2021 |
|
|
|
Inmedia |
ZŠ s MŠ Dunajov - ŠJ |
P. Trúchla |
vedúca ŠJ |
05.03.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2101500542
|
potraviny
|
224,02 |
s DPH |
23.02.2021 |
|
|
|
ATC |
ZŠ s MŠ Dunajov - ŠJ |
P. Trúchla |
vedúca ŠJ |
05.03.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2005602
|
ovocie a zelenina
|
207,39 |
s DPH |
18.12.2020 |
|
|
|
BUKOV |
ZŠ s MŠ Dunajov - ŠJ |
P. Trúchla |
vedúca ŠJ |
08.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8311176777
|
alarm
|
2,63 |
s DPH |
23.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
|
mäso
|
101,76 |
s DPH |
03.10.2022 |
|
|
|
mäsiarstvo |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8736705499
|
plyn
|
180,00 |
s DPH |
08.08.2022 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8736705488
|
plyn
|
167,00 |
s DPH |
08.08.2022 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
149,00 |
s DPH |
08.08.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2022 |