|
|
Faktúra |
25112026
|
ovocie a zelenina
|
70,60 |
s DPH |
31.03.2026 |
|
|
|
Zelmix |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
0272026
|
mäso
|
470,14 |
s DPH |
31.03.2026 |
|
|
|
Ján Belan |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260131
|
odvoz kuchynského odpadu
|
21,70 |
s DPH |
30.03.2026 |
|
|
|
Enviro ways, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča |
ŠJ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4012600193
|
pečivo, hrubý tovar
|
465,73 |
s DPH |
30.03.2026 |
|
|
|
Coop Jednota |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2601270
|
ovocie a zelenina
|
435,46 |
s DPH |
30.03.2026 |
|
|
|
Bukov |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2791665
|
prenájom rohoží
|
25,63 |
s DPH |
26.03.2026 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
216829
|
Vzdelávacia aktivita "Magnetizmus-Experimentujeme"
|
150,00 |
s DPH |
24.03.2026 |
|
|
|
Lerni, s. r. o. |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
50161026
|
hrubý tovar
|
187,42 |
s DPH |
24.03.2026 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202610662
|
poplatok za internet
|
10,90 |
s DPH |
18.03.2026 |
|
|
|
TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20552026
|
ovocie a zelenina
|
115,03 |
s DPH |
17.03.2026 |
|
|
|
Zelmix |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8384893806
|
alarm
|
8,02 |
s DPH |
16.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
12603003
|
doména
|
307,00 |
s DPH |
12.03.2026 |
|
|
|
IT HELPERS Gents s. r. o., U Sihelníka 352, Raková |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
12603004
|
tonery
|
174,00 |
s DPH |
12.03.2026 |
|
|
|
IT HELPERS Gents s. r. o., U Sihelníka 352, Raková |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026010
|
tonery
|
195,00 |
s DPH |
12.03.2026 |
|
|
|
František Šarlina, č. 172, Nesluša |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384728479
|
telefón
|
14,35 |
s DPH |
12.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384728517
|
telefón
|
33,20 |
s DPH |
12.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026141
|
Celoslovenská odborná konferencia
|
65,00 |
s DPH |
12.03.2026 |
|
|
|
Spoločnosť pre predškolskú výchovu |
MŠ |
Mgr. Alena .Kinierová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26114
|
Edukačný program pre predškolákov
|
200,00 |
s DPH |
12.03.2026 |
|
|
|
POP Akadémia - Pokora Odvaha Pokoj |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
102600111
|
spotrebný materiál
|
335,24 |
s DPH |
06.03.2026 |
|
|
|
CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca |
ZŠ a MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2781644
|
prenájom rohoží
|
25,63 |
s DPH |
05.03.2026 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2026 |