Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2527326 prenájom rohoží 22,48 s DPH 23.04.2024 Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava MŠ Mgr. Alena Kinierová riaditeľka školy 23.04.2024
    Faktúra 50248024 hrubý tovar 236,75 s DPH 22.04.2024 Libex Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 14.05.2024
    Faktúra 8347212455 alarm 3,26 s DPH 19.04.2024 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 19.04.2024
    Faktúra 202414441 poplatok za internet 12,90 s DPH 17.04.2024 TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 17.04.2024
    Faktúra 240028 100% ovocné šťavy,sušené jablka, ovocie 100,00 s DPH 17.04.2024 CHladob s.r.o. Staškov Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 14.05.2024
    Faktúra 30482024 ovocie a zelenina 122,12 s DPH 15.04.2024 Zelmix Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 14.05.2024
    Faktúra 50231324 hrubý tovar 46,45 s DPH 15.04.2024 Libex Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 14.05.2024
    Faktúra 2403778 ryby 131,10 s DPH 15.04.2024 Qualited s.r.o. Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 14.05.2024
    Faktúra 4012400269 pečivo, hrubý tovar 153,04 s DPH 12.04.2024 Coop Jednota Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 14.05.2024
    Faktúra 2024005 Slávnostný obed - Deň učiteľov - zo sociálneho fondu 397,10 s DPH 12.04.2024 Húšťava Pavol, Sládkovičova 1223/13, Kysucké Nové Mesto ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 12.04.2024
    Faktúra 8346989110 telefón 17,99 s DPH 10.04.2024 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 10.04.2024
    Faktúra 0324 maliarske práce - kotolňa 322,80 s DPH 09.04.2024 Peter Jantošík, Dunajov 107 ZŠ Mgr. Alena Kinierová riaditeľka školy 09.04.2024
    Faktúra 2400685 spotrebný materiál - taniere 49,20 s DPH 09.04.2024 EUROGASTROP, s. r. o, Čergovská 7002/10, Prešov ŠJ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 09.04.2024
    Faktúra 8659997682 plyn 310,00 s DPH 09.04.2024 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 09.04.2024
    Faktúra 102400205 kancelárske potreby 264,67 s DPH 09.04.2024 CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 09.04.2024
    Faktúra 8659997693 plyn 145,00 s DPH 09.04.2024 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 09.04.2024
    Faktúra 7212378800 elektrická energia - záloha 106,00 s DPH 09.04.2024 Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 09.04.2024
    Faktúra 7212387800 elektrická energia - záloha 223,00 s DPH 09.04.2024 Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 09.04.2024
    Faktúra 50215024 hrubý tovar 160,06 s DPH 08.04.2024 Libex Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 14.05.2024
    Faktúra 2401501998 hrubý tovar 198,11 s DPH 04.04.2024 ATC-JR s.r.o Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 14.05.2024
    << | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >> zobrazené záznamy: 401-420/2667