|
|
Faktúra |
4012400457
|
Pitný režim zo SF
|
50,42 |
s DPH |
26.06.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova 87, Čadca |
ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
102400338
|
kancelárske potreby
|
284,05 |
s DPH |
24.06.2024 |
|
|
|
CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
50408824
|
hrubý tovar
|
91,81 |
s DPH |
24.06.2024 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
52024
|
mapy - učebné pomôcky
|
70,00 |
s DPH |
21.06.2024 |
|
|
|
Richard Hiadlovský-SLOVIA, Priechod 288, Banská Bystrica |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2558407
|
prenájom rohoží
|
22,48 |
s DPH |
21.06.2024 |
|
|
|
Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava |
MŠ |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240113
|
výkon technika BOZP, PO za I. polrok 2024
|
150,00 |
s DPH |
21.06.2024 |
|
|
|
Slavomír Gocál, Kudlov 1253, Skalité |
ZŠ, MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024076
|
krovinorez
|
268,90 |
s DPH |
21.06.2024 |
|
|
|
OBAS Pro s. r. o., A. Hlinku 20, Čadca |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024016
|
interaktívne tabule a licencie
|
2 794,00 |
s DPH |
20.06.2024 |
|
|
|
Chronos Education, s. r. o., Lermontovova 911/3, Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202428513
|
poplatok za internet
|
12,90 |
s DPH |
18.06.2024 |
|
|
|
TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
49352024
|
ovocie a zelenina
|
173,87 |
s DPH |
17.06.2024 |
|
|
|
Zelmix |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10241325
|
umývací gel
|
127,20 |
s DPH |
14.06.2024 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 2, Žilina |
ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350800501
|
alarm
|
2,18 |
s DPH |
14.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350577464
|
telefón
|
28,40 |
s DPH |
12.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2401503744
|
hrubý tovar
|
125,55 |
s DPH |
11.06.2024 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202400320
|
Periskop-predplatné
|
9,00 |
s DPH |
11.06.2024 |
|
|
|
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group, Park Mládeže 1, Košice-Staré Mesto |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350577423
|
telefón
|
17,99 |
s DPH |
11.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
50372424
|
hrubý tovar
|
63,05 |
s DPH |
10.06.2024 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7212378800
|
elektrická energia - záloha
|
106,00 |
s DPH |
06.06.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024031
|
oprava tlačiarne
|
96,00 |
s DPH |
06.06.2024 |
|
|
|
František Šarlina, č. 172, Nesluša |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
223,00 |
s DPH |
06.06.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2024 |