|
|
Faktúra |
202401
|
dezinfekcia priestorov
|
250,00 |
s DPH |
28.02.2024 |
|
|
|
Filip Čimbora, Krásno nad Kysucou 990 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12402005
|
farebná tlačiareň
|
260,00 |
s DPH |
28.02.2024 |
|
|
|
IT HELPERS Gents s. r. o., U Sihelníka 352, Raková |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202404970
|
poplatok za internet
|
11,10 |
s DPH |
28.02.2024 |
|
|
|
TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024011
|
oprava tlačiarne
|
96,00 |
s DPH |
28.02.2024 |
|
|
|
František Šarlina, č. 172, Nesluša |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24060009
|
čaje
|
115,10 |
s DPH |
27.02.2024 |
|
|
|
Astera s.r.o |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
312402170
|
aktualizácia programu ŠJ
|
109,00 |
s DPH |
26.02.2024 |
|
|
|
Abiset s.r.o., Bernolákova 1A, Malacky |
ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1242201455
|
tlačivá
|
76,16 |
s DPH |
26.02.2024 |
|
|
|
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica |
ZŠ, ŠKD |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2315030133
|
aktualizácia programu ŠJ
|
132,22 |
s DPH |
17.02.2024 |
|
|
|
Abiset s.r.o., Bernolákova 1A, Malacky |
ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240045
|
servis plynových zariadení
|
222,00 |
s DPH |
15.02.2024 |
|
|
|
ELEgas s.r.o., Eduarda Nécseya 3168/3, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343620226
|
alarm
|
2,00 |
s DPH |
15.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343399044
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
15.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240003
|
montáž sietí proti hmyzu
|
160,00 |
s DPH |
15.02.2024 |
|
|
|
Peter Fonš - Žalúzie, U Hluška, Mierová 2162/6, Čadca |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12372024
|
ovocie a zelenina
|
93,05 |
s DPH |
15.02.2024 |
|
|
|
Zelmix |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
50089224
|
hrubý tovar
|
191,88 |
s DPH |
12.02.2024 |
|
|
|
Libex |
Zš s Mš Dunajov- ŠJ |
Čičmanová |
vedúca šj |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8717887716
|
plyn
|
601,00 |
s DPH |
06.02.2024 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7212387800
|
elektrická energia - záloha
|
223,00 |
s DPH |
06.02.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8717887727
|
plyn
|
281,00 |
s DPH |
06.02.2024 |
|
|
|
SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400007
|
Čistiace prostriedky
|
125,11 |
s DPH |
06.02.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova 87, Čadca |
ZŠ, MŠ, ŠJ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343399102
|
telefón
|
30,00 |
s DPH |
06.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava |
MŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7212378800
|
elektrická energia - záloha
|
106,00 |
s DPH |
06.02.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
ZŠ |
Mgr. A.Kinierová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2024 |