Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 50072324 hrubý tovar 104,92 s DPH 05.02.2024 Libex Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 12.03.2024
    Faktúra 2506529 prenájom rohoží 22,48 s DPH 01.02.2024 Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava MŠ Mgr. Alena Kinierová riaditeľka školy 01.02.2024
    Faktúra 240030 odvoz kuchynského odpadu 21,70 s DPH 01.02.2024 Enviro ways, s. r. o., Gaštanová 1008/27, Bytča ŠJ Mgr. Alena Kinierová riaditeľka školy 01.02.2024
    Faktúra 2401500691 hrubý tovar 160,25 s DPH 01.02.2024 ATC-JR s.r.o Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 12.03.2024
    Faktúra 5590043214 aktualizácia programov 216,00 s DPH 31.01.2024 IVES, Čsl. armády 20, Košice ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 31.01.2024
    Faktúra 12312016 ozvučenie a tonery 400,00 s DPH 31.01.2024 IT HELPERS Gents s. r. o., U Sihelníka 352, Raková ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 31.01.2024
    Faktúra 2400286 ovocie a zelenina 209,73 s DPH 31.01.2024 Bukov Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 06.02.2024
    Faktúra 0032024 mäso 284,05 s DPH 30.01.2024 Ján Belan Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 06.02.2024
    Faktúra 7892024 ovocie a zelenina 115,06 s DPH 30.01.2024 Zelmix Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 08.02.2024
    Faktúra 202404710 poplatok za internet 11,10 s DPH 30.01.2024 TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 30.01.2024
    Faktúra 8717843645 plyn 289,00 s DPH 30.01.2024 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 30.01.2024
    Faktúra 20230278 výkon technika BOZP, PO 150,00 s DPH 30.01.2024 Slavomír Gocál, Kudlov 1253, Skalité ZŠ, MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 30.01.2024
    Faktúra 8717843634 plyn 620,00 s DPH 30.01.2024 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 30.01.2024
    Faktúra 4012400059 pečivo, hrubý tovar 274,85 s DPH 30.01.2024 Coop Jednota Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 06.02.2024
    Faktúra 2024005 ovocné šťavy 100%, ovocie 100,56 s DPH 29.01.2024 CHladob s.r.o. Staškov Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 06.02.2024
    Faktúra 50057424 hrubý tovar 156,87 s DPH 29.01.2024 Libex Zš s Mš Dunajov- ŠJ Čičmanová vedúca šj 06.02.2024
    Faktúra 1242200276 tlačivá 34,60 s DPH 23.01.2024 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 23.01.2024
    Faktúra 7212378066 elektrická energia - vyúčtovanie 186,52 s DPH 23.01.2024 Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 23.01.2024
    Faktúra 7212387063 elektrická energia - vyúčtovanie 251,90 s DPH 23.01.2024 Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 23.01.2024
    Faktúra 2024002 oprava tlačiarne 60,00 s DPH 23.01.2024 František Šarlina, č. 172, Nesluša ZŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 23.01.2024
    << | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >> zobrazené záznamy: 481-500/2667