Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 202312770 poplatok za internet 9,90 s DPH 13.04.2023 TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 13.04.2023
    Faktúra 8775632519 plyn 1 874,00 s DPH 13.04.2023 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 13.04.2023
    Faktúra 8325629043 telefón 33,00 s DPH 13.04.2023 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 13.04.2023
    Faktúra 8755197253 plyn 1 293,00 s DPH 17.01.2020 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 17.01.2020
    Faktúra 7212387800 elektrická energia - záloha 238,00 s DPH 14.03.2023 Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 14.03.2023
    Faktúra 7212387800 elektrická energia - záloha 238,00 s DPH 13.04.2023 Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 13.04.2023
    Faktúra 8409801982 plyn - vyúčtovanie 931,94 s DPH 17.01.2020 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 17.01.2020
    Faktúra 7212387800 elektrická energia - záloha 201,00 s DPH 12.05.2023 Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 12.05.2023
    Faktúra 2396262 prenájom rohoží 20,16 s DPH 20.04.2023 Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava MŠ Mgr. Alena Kinierová riaditeľka školy 20.04.2023
    Faktúra 230048 oprava WC 70,28 s DPH 30.03.2023 SLUŽBYT - Zdenko Holák, Kalinov 298, Krásno nad Kysucou MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 30.03.2023
    Faktúra 7212387059 elektrická energia - vyúčtovanie 46,37 s DPH 21.01.2020 Stredoslovenská energetia, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 21.01.2020
    Faktúra 162019 stočné 265,00 s DPH 31.01.2020 Obec Dunajov, 023 02 Dunajov MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 31.01.2020
    Faktúra 20230054 prehliadka a skúška bleskovodného zariadenia 72,00 s DPH 21.04.2023 MIL-ELEKTRO, s.r.o., Čadečka 1620, Čadca MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 21.04.2023
    Faktúra 2405720 prenájom rohoží 20,16 s DPH 02.05.2023 Lindstrom, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava MŠ Mgr. Alena Kinierová riaditeľka školy 02.05.2023
    Faktúra 202317618 poplatok za internet 9,90 s DPH 12.05.2023 TES Media, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 12.05.2023
    Zmluva Dodatok 001 dodávka plynu podľacenníka s DPH 08.02.2019 SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava MŠ Mgr. Alena Kinierová riaditeľka školy 08.02.2019
    Faktúra 8833538631 plyn 717,00 s DPH 12.05.2023 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 12.05.2023
    Faktúra 8327395819 telefón 33,00 s DPH 12.05.2023 Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 26 , Bratislava MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 12.05.2023
    Faktúra 20231255 papierové utierky 48,00 s DPH 30.08.2023 WAY-COPY SK, s.r.o., Nižný Kelčov 885, Vysoká n/Kysucou MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 30.08.2023
    Faktúra 22009284 učebné pomôcky - doplatok 0,01 s DPH 18.12.2019 NOMILAND, s. r. o., Magnezitárska 11, Košice MŠ Mgr. A.Kinierová riaditeľka školy 18.12.2019
    << | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | >> zobrazené záznamy: 2561-2580/2667